克州草原监理所2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行国家草原法律法规，保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行；依法管理和保护草原，在合理利用草原的前提下，对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测，及时发现问题并纠正，履行草原保护的预防职能；负责草原所有权、使用权的登记审核及权属纠纷、争议解决工作，受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；依据国家草原法律法规的规定，管理和处理违反国家草原法律法规的各种行为；编制草原监理，草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；编制草原资源动态监测规划、计划，整理和完善全州草地，对全州草原系统变化趋势进行监测和预警，为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报；对退耕还草、禁牧、轮牧及生态移民围栏区执行情况进行监督检查和管护；办理草原国家建设征（拨）用、临时使用及开垦草原的沙土开发项目的审核及牧民、牧业单位补偿、安置工作，受畜牧主管部门委托，核发有关证明文件，征缴有关费用工作；审核采挖草原药用、经济植物许可事宜，对收购草原药用、经济植物的生产厂家驻厂检查登记工作；宣传贯彻，执行国家《草原防火条例》和《自治区草原防火实施办法》；组织划定草原防火责任区，确定草原防火责任单位，建立草原防火责任制度，并进行检查、监督；组织开展预防草原防火期内预防、扑救草原火灾的准备，落实工作，维护保养草原防火设施，消防火灾隐患；组织指挥扑救草原火灾，依法对草原火灾肇事人进行调查、处罚；进行草原火灾全面统计，建立火灾档案。

二、机构设置及人员情况

克州草原监理所2020年度，实有人数36人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，克州草原监理所决算包括：克州草原监理所决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是办公室、资源科、监理科、草地使用科四个科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入359.73万元，与上年相比，减少68.78万元，降低16.05%，主要原因是教育支出增加2.60万元，农林水支出减少71.38万元。本年支出354.71万元，与上年相比，减少79.14万元，降低18.24%，主要原因是：上年度发放了三年的综合治理绩效奖励，本年度没发发生；项目支出中本年度较上年度项目减少一个。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入359.73万元，其中：财政拨款收入352.7万元，占98.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.02万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出354.71万元，其中：基本支出342.71万元，占96.62%；项目支出12万元，占3.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入352.7万元，与上年相比，减少75.76万元，降低17.68%。主要原因是：财政拨款收入中上年度发放了三年的综合治理绩效奖励，本年度没发发生。财政拨款支出354.67万元，与上年相比，减少76.24万元，降低17.69%，主要原因是：上年度发放了三年的综合治理绩效奖励，本年度没发发生；项目支出中本年度较上年度项目减少一个。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数339.13万元，决算数352.7万元，预决算差异率4%，主要原因是：一是收入预算中财政拨款收入预算大于决算数13.60万元，产生差异率3.70%；二是其他收入项年初预算与决算数少0.02万元，产生差异率0.30%。财政拨款支出年初预算数339.13万元，决算数354.67万元，预决算差异率4.58%，主要原因是：人员经费因调资增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出354.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育3.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.73万元；

2130101行政运行307.82万元；

2130199其他农业农村支出12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出342.67万元，其中：

人员经费329.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.54万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.9万元，比上年减少1万元，降低25.64%，主要原因是主要原因是加强“三公”经费的管理，严格执行车辆管理制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位历年来不涉及该项业务；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占100%，比上年减少1万元，降低25.64%，主要原因是加强公务用车管理，严格执行车辆管理制度；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费0.6万元，车辆维修费0.6万元，车辆过路费0.08，车辆加油1.62万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.9万元，决算数2.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强“三公”经费管理，严格执行车辆管理制度。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无购置车辆业务发生；公务用车运行费预算数2.9万元，决算数2.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强公务用车管理管理，严格执行车辆管理制度，严格执行车辆预算费用；公务用车运行费预算数2.9万元，决算数2.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项业务发生。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项业务发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州草原监理所机关运行经费支出13.53万元，比上年增加1.9万元，增长16.34%，主要原因是业务工作量增加，疫情防控费用新增，经费支出相应增长。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额14.35万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1853.52（平方米），价值161.52万元。车辆5辆，价值75.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：群众工作交通保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是开展帮扶工作，联合带领村两委班子充分发挥群众工作优势，在脱贫攻坚中起到战斗堡垒作用，以发展农牧民种植大棚蔬菜、瓜果、劳务输出、种植农业技术输入，为搬迁牧民寻找产品市场，提升牧民收入；二是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化建设引领，促进脱贫攻坚工作顺利完成。落实民生建设，增加农民收入，关心关爱贫困户、凝聚民心，建立自生动力传帮带过程，提高村基层组织工作能力。发现的问题及原因：一是项目执行中期未进度及时报账，影响到资金计划执行进度；二是本年度因疫情原因部分项目目标未如期开展活动。下一步改进措施：一是加强资金管理，及时进行报账处理，按照目标计划实施开展工作；二是，克服困难在允许范围内加强该项工作开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。