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克州歌舞团2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 13:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持先进文化的前进方向,弘扬主旋律,提倡多样化,推动文化产业蓬勃发展,为满足人民群众的精神文明需要,创作出浓郁的地方特色的优秀作品,用“文化搭台,经济唱戏”这一新的理论,弘扬中华优秀传统文化,不断提高艺术作品引导力和影响力,为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置及人员情况

克州歌舞团2020年度,实有人数94人,其中:在职人员63人,离休人员0人,退休人员31人。

从部门决算单位构成看,克州歌舞团部门决算包括:克州歌舞团决算。单位无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、艺术指导室、舞蹈队、乐队声乐队、创作室、舞美队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入768.98万元,与上年相比,减少1107.12万元,降低59.01%,主要原因是:2020年援疆资金拨入减少。本年支出1056.12万元,与上年相比,减少521.44万元,降低33.05%,主要原因是:2020年援疆资金拨入减少,支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入768.98万元,其中:财政拨款收入768.36万元,占99.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.62万元,占0.08%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1056.12万元,其中:基本支出996.56万元,占94.36%;项目支出59.55万元,占5.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入768.36万元,与上年相比,减少184.45万元,降低19.36%。主要原因是:2020年援疆资金拨入减少。财政拨款支出774.77万元,与上年相比,减少241.39万元,降低23.76%,主要原因是:2020年援疆资金拨入减少,支出相对减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数719.6万元,决算数768.36万元,预决算差异率6.78%,主要原因是:三区人才经费,自治区文化下乡演出经费资金2020年没有形成支出,该部分专项资金财政收回后统筹。财政拨款支出年初预算数719.6万元,决算数774.77万元,预决算差异率7.67%,主要原因是:干部职工调资,半年30%绩效工资于2020年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出774.77万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育1.04万元;

2070107艺术表演团体688.83万元;

2079999其他文化旅游体育与传媒支出14.1万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.57万元;

2080799其他就业补助支出0.22万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出715.21万元,其中:

人员经费701.87万元,包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费13.34万元,包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元,比上年增加1.75万元,增长77.78%,主要原因:文化下乡任务量大,公务用车用车次数增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占100%,比上年增加1.75万元,增长77.78%,主要原因:文化下乡任务量大,公务用车用车次数增加,公务用车运行维护费增多;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:我单位未安排。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、车辆保险、审车、过路费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元,决算数4万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照年初预算和接待标准执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数4万元,决算数4万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位严格管理公务用车使用,加油及维修次数减少,公务用车运行费减少;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州歌舞团日常公用经费13.35万元,比上年增加3.16万元,增长31.01%,主要原因是:文化下乡任务量大,公务用车用车次数增加。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额44.15万元,其中:政府采购货物支出23.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.61万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值79.45万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:文化下乡演出业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金59.55万元。

预算绩效管理取得的成效:一是丰富群众精神文化生活,实现正能量引导,促进文化事业发展。为满足人民群众的精神文明需求,以现代文化为引领,挖掘和弘扬优秀传统文化,创作优秀文艺作品,为克孜勒苏文化建设和经济建设作出贡献;二是提高文艺作品创作和文化活动的质量,组织创作一批思想性、艺术性相统一,具有较强吸引力、感染力的文艺作品,文艺活动规模和艺术作品质量进一步提高。

发现的问题及原因:一是2020年本单位自治区文化下乡经费绩效目标部分未达成,未达成的主要原因是开展文化下乡工作减少;二是其余项目资金支付未及时。

下一步改进措施:一是预算执行进度和效率有待加强,绩效目标管理和调整有待完善,绩效项目执行质量有待提升;二是进一步加大与业务科室沟通,宽泛资金使用范畴,提前筹划资金使用方向,将进一步充分使用,并做到专款专用;三是将切实加快预算执行进度,提升资金使用效率,密切关注目标任务开展情况,适时调整工作方法和内容,确保绩效目标得到全面贯彻执行;四是加快资金支出进度,提前制定资金使用计划;五是在目标实施过程中,进一步加强资金管理,将有限资金发挥更大效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州歌舞团2020年度项目支出绩效自评表.rar

            新疆克州歌舞团.XLS

2021年8月9日

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