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克州质量与计量检测所2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 11:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州质量与计量检测所主要负责建立和保存自治州最高社会公用计量标准,进行量值传递和溯源。依法承担全州范围内的计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定工作。承担国家、自治区和州委、州政府下达的统检、监督抽查、新产品的标准验证、企业与消费者的委托检验、产品质量纠纷仲裁检验等。现已建立全州最高计量标准和社会公用计量标准24项,通过实验室资质认定项目共33个产品、131个参数。可开展烧结普通砖、建设用卵石(砂)、混凝土小型空心砌块、建筑用塑钢窗、汽柴油、化肥、贵金属、土壤、生活饮用水、地下水、电子汽车衡、热工、燃油加油机、民用四表、医疗器械等项目的检验检定。

二、机构设置及人员情况

克州质量与计量检测所2020年度,实有人数69人,其中:在职人员59人,离休人员0人,退休人员10人。

从部门决算单位构成看,克州质量与计量检测所部门决算包括:克州质量与计量检测所决算。单位无下属预算单位,下设4个科室,分别是:综合检验室、综合检定室、业务室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入636.76万元,与上年相比,减少84.07万元,降低11.66%,主要原因是:2020年与上年相比少了仪器设备购买项目资金收入;年底绩效收入。本年支出640.79万元,与上年相比,减少87.16万元,降低11.97%,主要原因是:退休1人,工资支出相比减少;较上年减少39人年底绩效奖励金支出、仪器设备购置项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入636.76万元,其中:财政拨款收入571.6万元,占89.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入65.16万元,占10.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出640.79万元,其中:基本支出638.64万元,占99.66%;项目支出2.15万元,占0.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入571.6万元,与上年相比,减少149.08万元,降低20.69%。主要原因是:2021年与上年相比少了仪器购买项目资金;财政拨款支出577.25万元,与上年相比,减少139.38万元,降低19.45%,主要原因是:本年减少了项目支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数555.19万元,决算数571.6万元,预决算差异率2.96%,主要原因是:人员职称晋升工资上调。财政拨款支出年初预算数555.19万元,决算数577.25万元,预决算差异率3.97%,主要原因是:人员职称晋升人员经费工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出577.25万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013804市场主体管理2.15万元;

2013850事业运行515.78万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.11万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出575.10万元,其中:

人员经费508.19万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.91万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.08万元,比上年增加0.49万元,增长13.65%,主要原因:今年支出了公务接待费,充值油卡,购买车保险。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出4.07万元,占99.75%,比上年增加0.48万元,增长13.37%,主要原因是:支出了公务接待费,充值油卡,购买车保险;公务接待费支出0.01万元,占0.25%,比上年增加0.01万元,增长100%,主要原因是接待我单位2020年新建标考核专家。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无出国人员。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.07万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、加油费、维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量7辆。

公务接待费0.01万元,开支内容包括工作餐。单位全年安排的国内公务接待1批次,2人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.37万元,决算数4.08万元,预决算差异率-6.64%,主要原因是:公务接待费预算与实际支出之间的差额。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数4.07万元,决算数4.07万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算;公务接待费预算数0.3万元,决算数0.01万元,预决算差异率-96.67%,主要原因是:我单位今年接待费用支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州质量与计量检测所日常公用经费66.91万元,比上年增加6.19万元,增长10.19%。主要原因是:疫情影响,防疫物资及生活物资保障支出增多。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额29.77万元,其中:政府采购货物支出15.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.12万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋1774.21(平方米),价值150.08万元。车辆7辆,价值86.47万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是:用于单位日常工作需要;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州质量与计量检测所.XLS

2021年8月9日

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