克州畜牧兽医局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 18:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州畜牧兽医局主要职能为:贯彻执行国家和自治区关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。组织实施全州畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的检查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对克州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。指导克州畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养、指导克州畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责拟定动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫情的检测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。承担克州草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。指导全州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调克州畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准组织监督实施。负责克州畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州畜牧兽医局2020年度，实有人数41人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，克州畜牧兽医局部门决算包括：克州畜牧兽医局决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入524.25万元，与上年相比，增加84.72万元，增长19.28%，主要原因是：今年财政拨了新疆科学院克州工作站的工作经费，政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务补助项目等项目、成立了饲草料工作站，增加9位工作人员的工资等收入。本年支出552.19万元，与上年相比，增加14.72万元，增长2.74%，主要原因是：增加新疆科学院克州工作站的工作经费、政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务补助项目等项目支出、成立了饲草料工作站，增加9位工作人员的工资等支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入524.25万元，其中：财政拨款收入504.66万元，占96.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.59万元，占3.74%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出552.19万元，其中：基本支出356.74万元，占64.6%；项目支出195.45万元，占35.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入504.66万元，与上年相比，增加65.41万元，增长14.89%。主要原因是：今年财政拨了新疆科学院克州工作站的工作经费，政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务补助项目等项目、成立了饲草料工作站，增加9位工作人员的工资等收入。财政拨款支出534.02万元，与上年相比，增加36.93万元，增长7.43%，主要原因是：增加新疆科学院克州工作站的工作经费、政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务补助项目等项目支出、成立了饲草料工作站，增加9位工作人员的工资等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数280.02万元，决算数504.66万元，预决算差异率80.22%，主要原因是：今年财政拨了新疆科学院克州工作站的工作经费，政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务补助项目等项目、成立了饲草料工作站，增加9位工作人员的工资等收入。财政拨款支出年初预算数280.02万元，决算数534.02万元，预决算差异率90.71%，主要原因是：增加新疆科学院克州工作站的工作经费、政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务补助项目等项目支出、成立了饲草料工作站，增加9位工作人员的工资等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出534.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.65万元；

2130101行政运行312.29万元；

2130108病虫害控制112.27万元；

2130122农业生产发展15万元；

2130135农业资源保护修复与利用0.63万元；

2130199其他农业农村支出68.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出338.57万元，其中：

人员经费299.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.3万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年减少0.66万元，降低39.76%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少0.66万元，降低39.76%，主要原因是严格控制公车出行次数和范围以及用途，尽量节约用车，减少维修维护费和油料费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费及油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1万元，预决算差异率-50%，主要原因是：大力压减三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车出行次数和范围以及用途，尽量节约用车，减少维修维护费和油料费；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年未安排接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州畜牧兽医局机关运行经费支出39.3万元，比上年增加19.25万元，增长96.01%，主要原因是成立了饲草料工作站，相对增加日常经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值89.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金195.45万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时组织开展春季集中免疫前村级防疫员培训，规范免疫操作，提高免疫质量；二是强化疫苗等防疫物资的采购、入库、登记、发放、运输、质量核查和监管，严禁以发放疫苗代替强制免疫的行为发生。发现的问题及原因：一是草地退化严重、缺草少料是制约畜牧业发展的主要因素；二是牧区畜牧业生产组织方式难以适应发展需要。牧区除贫困问题突出外，由于牧民受教育程度低、劳动技能低、自我发展能力等原因牧区劳动力利用率低也是比较突出的问题之一；三是社会化服务体系建设投入不足。畜产品质量安全监管体系不健全，机构、人员、设备、技术、资金等不到位，造成畜产品质量安全监管仍停留在以“事后监督和追究”为主要手段的初级阶段，畜产品质量安全监管缺乏科学性、合理性、系统性，与社会对畜产品质量安全的期望不相适应。下一步改进措施：一是以乡村振兴工作为抓手，做好畜禽养殖类项目；二是进一步完善牲畜品种区域规划；三是转变畜牧生产组织方式。指导服务泰昆、禾邦等大型涉牧企业发展规模养殖，提高贫困户收入；四是进一步规范和加强兽医工作。制定重大动物疫病免疫方案，认真实施强制免疫，确保免疫密度100%。五是强化措施，加大草料加工、冬草储备力度，加快牲畜出栏。以保生产母畜、种公畜和优质后备畜为重点，采取“舍一保九”、“舍二保八”等方式，加大非生产畜出栏，减轻对饲草料需求的压力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。