克州应急管理局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

组织编制自治州应急总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导各县（市）各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。落实灾情报告制度并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担自治州应对各类灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

克州应急管理局2020年度，实有人数27人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，克州应急管理局部门决算包括：克州应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、安全生产科、应急管理科、执法支队（参公编制）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入485.88万元，与上年相比，增加32.43万元，增长7.15%，主要原因是：追加采购应急物资。本年支出486.3万元，与上年相比，增加31.88万元，增长7.02%，主要原因是：追加采购应急物资。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入485.88万元，其中：财政拨款收入424.08万元，占87.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.81万元，占12.72%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出486.3万元，其中：基本支出386.86万元，占79.55%；项目支出99.44万元，占20.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入424.08万元，与上年相比，减少29.26万元，降低6.45%。主要原因是：一是人员调出，二是2019年有上年结余24万元。财政拨款支出424.53万元，与上年相比，减少29.89万元，降低6.58%，主要原因是：一是人员调出，二是其他应急管理支出减少24万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数407.59万元，决算数424.08万元，预决算差异率4.05%，主要原因是：自治区专项拨款17万元。财政拨款支出年初预算数407.59万元，决算数424.53万元，预决算差异率4.16%，主要原因是：自治区专项拨款17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出424.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育3.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.85万元；

2240101行政运行348.78万元；

2240199其他应急管理支出37.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出386.74万元，其中：

人员经费364.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.69万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.99万元，比上年增加0.87万元，增长27.88%，主要原因是加强对全州工矿商贸、非煤矿山、危险化学品的检查。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占100%，比上年增加1.17万元，增长41.49%，主要原因是加强对全州工矿商贸、非煤矿山、危险化学品的检查；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.3万元，降低100%，主要原因是2020年召开县市安全生产会均以视频方式召开，自治区应急厅来我州检查工作由政府接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.99万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.99万元，决算数3.99万元，预决算差异率-20.04%，主要原因是：2020年召开县市安全生产会均以视频方式召开，自治区应急厅来我州检查工作由政府接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因我单位未安排；公务用车运行费预算数3.99万元，决算数3.99万元，预决算差异率0%，主要原因我单位未安排；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年召开县市安全生产会均以视频方式召开，自治区应急厅来我州检查工作由政府接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州应急管理局机关运行经费支出22.69万元，比上年减少7.82万元，降低25.63%，主要原因是2020年的差旅费从单位的执法经费支出，另外压缩了办公费、电费等经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额20.86万元，其中：政府采购货物支出18.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.36万元。

授予中小企业合同金额20.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值91.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：考斯特一辆，帕萨特一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金99.44万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为民办实事和群众工作的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，帮助解决生产生活中的困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是执法项目的实施，有效减少了安全生产事故，确保了我州安全生产形势持续稳定；三是应急工作项目的实施，通过开展防灾、减灾知识宣传、应急演练，印刷宣传单，配置卫星通信保障、道具、应急物品等，提高了广大人民群众防灾减灾抗灾知识，提高了人民群众防灾减灾意识和公共服务水平。四是应急救援物资项目的实施，为发生重特大自然灾害应急救援提供基本生活保障，有效保障了各族群众生命安全。存在的问题：5个项目进度缓慢，主要是2020年受疫情影响，很多工作未按时开展，造成资金支付进度慢。下一步改进措施：严格按照项目计划执行，财务人员对资金使用进度实施跟踪监督，督促相关科室按时按量完成项目，提高资金使用进度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和应急救援物资采购所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。