1. 当前位置:
  2. 首页 > 财政预决算 > 2020年度决算及三公经费 > 部门决算

克州科学技术协会2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 17:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆克州科学技术协会是党委领导下的人民团体。主要工作职能:1、开展学术交流;2、为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;3、围绕全民科学素质建设开展科普宣传培训;4、引导科技工作者要克州事务中发挥作用,组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督、促进决策科学化、民主化;5、表彰和举荐宣传优秀科技工作者;6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议。

二、机构设置及人员情况

克州科学技术协会2020年度,实有人数15人,其中:在职人员10人,离休人员0人,退休人员5人。

从部门决算单位构成看,克州科学技术协会部门决算包括:克州科学技术协会决算。单位无下属预算单位,下设3个科室,分别是:科普科、办公室、科普工作队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入230.67万元,与上年相比,减少77.98万元,降低25.26%,主要原因是:1、单位工作人员辞职,基本运行经费因人员减少经费相对减少;2、减少了科普专项经费110万元。本年支出256.75万元,与上年相比,减少32.8万元,降低11.33%,主要原因是:1.本年度收入与上年度减少,支出相应减少。2、项目支出方面:本年度部分项目资金未支付完毕,结转下年使用。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入230.67万元,其中:财政拨款收入230.61万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出256.75万元,其中:基本支出199.53万元,占77.71%;项目支出57.23万元,占22.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入230.61万元,与上年相比,减少77.96万元,降低25.26%。主要原因是:1、单位工作人员辞职,基本运行经费因人员减少经费相对减少;2、减少了科普专项经费110万元。财政拨款支出255.9万元,与上年相比,减少33.57万元,降低11.6%,主要原因是:项目支出方面:本年度部分项目资金未支付完毕,结转下年使用。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数177.99万元,决算数230.61万元,预决算差异率29.56%,主要原因是:本年度追加了中央转移支付项目,年初未列入预算。财政拨款支出年初预算数177.99万元,决算数255.9万元,预决算差异率43.77%,主要原因是:本年度追加了开展部分工作专项经费支出,追加了中央转移支付项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出255.9万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育3.12万元;

2060701行政运行179.52万元;

2060799其他科学技术普及支出57.23万元;

2080505其他科学技术普及支出16.04万元。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出198.68万元,其中:

人员经费192.16万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.52万元,包括:办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.98万元,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是:严格缩减公务支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是单位未发生出国出境费用;公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本着节能节俭原则,减少公务用车的使用、维护费。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未发生公务接待支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.98万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括科普工作宣传、调研等公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无预算安排无费用支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元,决算数0.98万元,预决算差异率-2%,主要原因是:减少了公务用车维护费用。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度年初预算未安排出国出境 ;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度未购置公务车;公务用车运行费预算数1万元,决算数0.98万元,预决算差异率-2%,主要原因是:根据三公经费只减不增,公务用车维护费在年初预算上实际支出有所降低;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:年初未安排,本年度未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州科学技术协会机关运行经费支出6.52万元,比上年减少10.83万元,降低62.42%,主要原因是:日常办公经费较上年有所减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值50.99万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:科普专用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金57.23万元。

绩效管理取得的成效:一是开展了各项文化体育活动,慰问基层弱势群体,慰问建档立卡贫困户,救助需关爱众等;二是通过该项目的实施,是增强了基层党组织的凝聚力,帮助基层群众脱贫,促进社会和谐发展。发现的问题及原因:一是项目开展较慢,工作任务繁重;二是资金支出慢,执行率高。下一步改进的措施:一是加强督促,进一步推进项目实施;二是加快资金监督,完善资金支付手续,加快资金支出进度,提高预算执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州科学技术协会2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州科学技术协会.XLS

2021年8月9日

解读文章
4402e342b38049278d89f502d4fe283e
96f5c6fc5883483488bca847eab64315