中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 17:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）培训轮训克州党员领导干部和马克思主义理论干部；

（二）承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班；

（三）承担公务员和参照管理的公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训；

（四）根据州委和政府下达的调研任务，提供决策咨询服务；

（五）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，开展党的路线、方针、政策的咨询；

（六）承办自治区党校等培训部门委托举办的各类培训班；

（七）完成州党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校2020年度，实有人数96人，其中：在职人员52人，离休人员1人，退休人员43人。

从部门决算单位构成看，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校部门决算包括：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校决算。单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、人事科、后勤服务科、教务科、学员科、信息科、科研资料室、政治学教研室、党史党建教研室、理论教研室、双语教育教研室、社会经济研究室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1618.07万元，与上年相比，减少3264.25万元，降低66.86%，主要原因：一是培训班次减少；二是帕米尔人才大厦已竣工。本年支出1664.04万元，与上年相比，减少2720.46万元，降低62.05%，主要原因：一是培训班次减少,培训费支出减少；二是帕米尔人才大厦已竣工，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1618.07万元，其中：财政拨款收入1070.61万元，占66.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入547.46万元，占33.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1664.04万元，其中：基本支出1156.06万元，占69.47%；项目支出507.98万元，占30.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1070.61万元，与上年相比，减少461.79万元，降低30.14%。主要原因是：培训班次减少，培训费收入减少。财政拨款支出1070.61万元，与上年相比，减少524.28万元，降低32.87%，主要原因是：培训班次减少，培训费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数846.6万元，决算数1070.61万元，预决算差异率26.46%，主要原因是：内招生培训费预算在财政大盘子里，未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数846.6万元，决算数1070.61万元，预决算差异率26.46%，主要原因是：内招生培训费预算在财政大盘子里，未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1070.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育1.04万元；

2050802干部教育932.34万元；

2050899其他进修及培训49万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.23万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.01万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.61万元，其中：

人员经费761.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费260.05万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.96万元，比上年减少0.04万元，降低2%，主要原因是厉行节约、减少公务车使用次数，三公经费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低2%，主要原因是厉行节约、减少公务车使用次数，三公经费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常车辆维护及加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费 0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.95万元，决算数1.96万元，预决算差异率-50.38%，主要原因是：按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国人员。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数3.95万元，决算数1.96万元，预决算差异率-50.38%，主要原因是：按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增;公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年未发生公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校机关运行经费支出260.05万元，比上年增加181.15万元，增长229.59%，主要原因是培训经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额660.9万元，其中：政府采购货物支出536.97万元、政府采购工程支出37.35万元、政府采购服务支出86.58万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋18800（平方米），价值4884.45万元。车辆3辆，价值104.86万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金507.98万元。

预算绩效管理取得的成效：一是合理使用项目资金做到专款专用；二是通过项目资金使用，有效提升了基层组织工作能力。发现的问题及原因：一是项目预算与实际支出存在一定差异、不科学，资金支出进度缓慢，结余较大；二是预算绩效观念不强，工作质量待提高，预效管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是积极学习资金政策，细化支出范围与标准，建立规范的经费管理程序，提高经费使用效益；二是加快资金支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。