中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区、自治州党委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥自治州党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实，深入调查研究，及时向自治州党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（市）各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助自治州工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进州内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导自治州民族统战事务局依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研、指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆方略，贯彻落实中央新疆工作办公室工作要求，组织协调和指导各县（市）各部门各单位做好有关工作，促进自治州社会稳定、经济发展、民生改善、民族团结、统战和谐、意识形态领域安全、保护生态环境，实现自治州社会稳定和长治久安。

（八）贯彻落实党的工作基本方针、政策，研究拟订统战工作政策措施并督促落实，领导自治州民族统战事务局，依法管理统战行政事务，保护公民统战信仰自由和正常的统战活动，维护统战界合法权益，遏制统战极端，抵御境外利用统战进行渗透，引导各统战坚持中国化方向，促进统战与社会主义社会相适应，巩固和发展同统战界的爱国统一战线。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导自治州院校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和权益。

（十三）协助管理各县（市）党委统战部部长。受自治州党委委托，领导自治州工商联党组，指导工商联工作。领导自治州社会主义学院党组，指导自治州社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的培训工作。

（十四）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部2020年度，实有人数18人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部部门决算包括：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、民族宗教工作科、台务侨务工作科、党外人士联络服务中心（事业）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入559.67万元，与上年相比，增加224.59万元，增长67.03%，主要原因是：根据工作实际，自治区拨入专项经费增加。本年支出586.14万元，与上年相比，增加231.35万元，增长65.21%，主要原因是：根据工作实际，自治区拨入专项经费支出的事项增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入559.67万元，其中：财政拨款收入554万元，占98.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.67万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出586.14万元，其中：基本支出375.65万元，占64.09%；项目支出210.49万元，占35.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入554万元，与上年相比，增加226.05万元，增长68.93%。主要原因是：根据工作实际，自治区拨入专项经费增加。财政拨款支出578.13万元，与上年相比，增加232.5万元，增长67.27%，主要原因是：根据工作实际，自治区拨入专项经费支出的事项增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数174.07万元，决算数554万元，预决算差异率218.26%，主要原因是：根据工作实际，自治区拨入专项经费增加。财政拨款支出年初预算数174.07万元，决算数578.13万元，预决算差异率232.13%，主要原因是：根据工作实际，自治区拨入专项经费支出的事项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出578.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401行政运行186.99万元；

2013499其他统战事务支出333.03万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.22万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.96万元；

2299901其他支出35.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出367.64万元，其中：

人员经费238.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.52万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.8万元，比上年减少0.31万元，降低27.93%，主要原因是车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低2.44%，主要原因是车辆运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.29万元，降低100%，主要原因是2020年我单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆保险费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.6万元，决算数0.8万元，预决算差异率-50%，主要原因是：无公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购买车辆；公务用车运行费预算数0.8万元，决算数0.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务接待费预算数0.8万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部机关运行经费支出129.53万元，比上年增加60.54万元，增长87.75%，主要原因是根据工作实际，自治区专项增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值54.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金8.02万元。

预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段，我单位领导高度重视，成立了主管领导为组长，办公室和业务科室负责人相互配合，严格执行财政部门绩效管理的有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到提高；二是在预算执行过程中，我单位紧扣进度，加强资金的使用监管，对资金的使用进度、资金使用效果实行量化，即时查找资金使用过程中存在的问题，确保资金的使用效率。发现的问题及原因：一是开展项目绩效管理，经验不足，项目的成果没法用指标形式表示；二是在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是绩效编制还需细化，绩效目标还需要进一步明确，以便更好的发挥预算资金的效益；二是需进一步加强对财务和项目管理人员的业务培训，提升业务能力，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。