目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）领导州直机关工党的工作。分类指导州直机关和企业、事业单位党的思想、组织、制度和作风建设,做好党员教育管理工作。

（二）指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部情况和问题。

（三）指导州直机关党组织做好发展新党员工作,负责直属党总支、支部发展新党员工作。

（四）审批州直机关党组织的设置;负责直属机关党总支、党支部书记、副书记的任免和培训工作。

（五）指导三县一市机关工委的业务工作。

（六）按照干部管理权限,审议、审理州直机关党组织和党员违反党章、党纪的案件,按规定决定或取消对党员的纪律处分和有关党员的组织处理问题。受理党组织和党员的检举、控告和申诉工作。

（七）领导自治州直属机关工会、共财团、妇委会的工作。

（八）承担自治州党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏自治州直属机关工作委员会2020年度，实有人数13人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，中共克孜勒苏自治州直属机关工作委员会部门决算包括：中共克孜勒苏自治州直属机关工作委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入93.25万元，与上年相比，减少57.83万元，降低38.28%，主要原因是：单位独立分账，拨款减少。本年支出98.43万元，与上年相比，减少51.34万元，降低34.28%，主要原因是：单位独立分账，拨款减少。。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入93.25万元，其中：财政拨款收入93.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出98.43万元，其中：基本支出91.43万元，占92.89%；项目支出7万元，占7.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入93.25万元，与上年相比，减少57.83万元，降低38.28%。主要原因是：单位独立分账，拨款减少。财政拨款支出98.25万元，与上年相比，减少44.29万元，降低31.07%，主要原因是：单位独立分账，拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数85.64万元，决算数93.25万元，预决算差异率8.89%，主要原因是：因工作需要调入一人，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数85.64万元，决算数98.25万元，预决算差异率14.72%，主要原因是：因工作需要调入一人，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出98.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行84.52万元；

2013699其他共产党事务支出7万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.73万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91.25万元，其中：

人员经费83.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.92万元，包括：办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.79万元，比上年减少0.45万元，降低36.29%，主要原因是严格遵守八项规定，节约经费，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守八项规定，节约经费，减少开支；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占100%，比上年减少0.41万元，降低34.17%，主要原因是严格遵守八项规定，节约经费，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.04万元，降低100%，主要原因是严格遵守八项规定，节约经费，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.79万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括小车加油，维修等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.9万元，决算数0.79万元，预决算差异率-12.22%，主要原因是：严格遵守八项规定，节约经费，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数0.8万元，决算数0.79万元，预决算差异率-1.25%，主要原因是：严格遵守八项规定，节约经费，减少开支；公务接待费预算数0.1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格遵守八项规定，节约经费，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏自治州直属机关工作委员会机关运行经费支出7.91万元，比上年减少2.51万元，降低24.09%，主要原因是严格遵守八项规定，节约经费，减少开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务工作需要用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7万元。

预算绩效管理取得的成效：

一是统筹协调，加大投入，切实建立党建经费保障体系确保专款专用，严格使用范围。建立健全了党建经费使用管理制度，明确党建经费只能用于基层党组织建设，禁止挪作他用。党建经费的主要使用范围包括:用于基层党组织加强基层党员队伍教育培训、开展党建活动、走访慰问贫困党赛阅善基层党组织活动阵地、奖励在基层党的建设中表现突出的先进典型、流动党员管理等方面，如购买电教材料、书籍等;用于走访、慰问、表彰党员，激励党员参加组织活动;用于丰富党组织活动，占领宣传阵地确保党组织开展工作和活动的必要开,发挥党组织战斗堡垒作用。

二是坚持厉行节约，严格经费审批。各基层党组织结合自身实际和经费总额，向组织部书面上报活动计划、规模和所需经费提出书面申请，使用党建经费，数额较大的，必须经基层党组织集体讨论决定。区委组织部严格按照“服务基层、统筹兼顾、量入为出、专款专用”使用原则，根据各基层党组织活动计划、内容和预期效果审批，党建经费经组织部审阅同意后方可使用，使用后持票据经州组织部审阅签批后到州财政局核销。

发现的问题及原因：2020年党建工作经费项目实施顺利，能够严格按照绩效目标完成预期指标。

下一步改进措施：发挥最大效能，严格监督检查。经费支出管理由组织部、财政局、审计局监督管理使用。接受党员监督，严格按昭规定用涂使用，坚决朴绝拖欠、截留、挪用现象的格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，对存在问题的单位责令限期整改，对严重违反经费使用规定的单位给予减少专项经费等办法进行处罚，有效发挥党建经费的最大效能。 具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州直属机关工作委员会2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州直属机关工作委员会.XLS

2021年8月9日