克州草原工作站2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州草原工作站主要职能为:负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据《草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州5000万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。

二、机构设置及人员情况

克州草原工作站2020年度，实有人数59人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，克州草原工作站部门决算包括：克州草原工作站决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、业务科、虫鼠害防治中心、牧草种子管理科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入609.47万元，与上年相比，减少112.04万元，降低15.53%，主要原因是：单位9人转隶至畜牧局，财政收入随之减少。本年支出628.47万元，与上年相比，减少99.98万元，降低13.73%，主要原因是：单位9人转隶至畜牧局，财政支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入609.47万元，其中：财政拨款收入597.3万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.17万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出628.47万元，其中：基本支出597.1万元，占95.01%；项目支出31.36万元，占4.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入597.3万元，与上年相比，减少118万元，降低16.5%。主要原因是：单位9人转隶至畜牧局，财政收入随之减少。财政拨款支出607.16万元，与上年相比，减少116.08万元，降低16.05%，主要原因是：单位9人转隶至畜牧局，人员工资支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数610.86万元，决算数597.3万元，预决算差异率-2.22%，主要原因是：由于人员转隶，人员工资、养老、医疗等也随之追减导致预决算有差异率。财政拨款支出年初预算数610.86万元，决算数607.16万元，预决算差异率-0.61%，主要原因是：由于人员转隶，人员工资、养老、医疗等也随之追减导致预决算有差异率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出607.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育6.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.04万元；

2130135农业资源保护修复与利用535.49万元；

2130199其他农业农村支出10.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出589.54万元，其中：

人员经费566.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.81万元，包括：办公费、电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.4万元，比上年减少1.4万元，降低36.84%，主要原因是进一步规范本单位财务管理制度，严格执行公务接待审批、车辆维修审批、出差审批制度，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占91.67%，比上年减少1.6万元，降低42.11%，主要原因是严格执行公务用车、车辆维修审批、出差审批制度，压减支出；公务接待费支出0.2万元，占8.33%，比上年增加0.2万元，增长0.2%，主要原因是公务接待次数人数有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油和过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括单位全年安排的国内公务接待4批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数2.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数2.2万元，决算数2.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算保持一致；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算保持一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州草原工作站日常公用经费22.82万元，比上年减少9.29万元，降低28.93%，主要原因是人员减少经费在预算时也减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值40.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位皮卡车用于草地监测、虫鼠害防治等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金31.36万元。

预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

二是根据年中整体绩效完成情况，对照年初设定目标，查找单位整体绩效执行过程中存在的问题，并分析存在问题的原因，及时采取了有效的纠偏措施。

三是根据查摆出的问题和原因分析，制定下半年整体绩效目标实施整改措施。督促各业务科室强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，并在绩效监控报送节点，按照完成绩效监督报送工作。

发现的问题及原因：1、单位各业务科室须进一步加强绩效管理工作管理，具体实施时对绩效目标的设定不够细化和准确；2、在对绩效执行进行监控时，须进一步加强同各业务科室的协作及沟通。3、单位各科室负责人对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。

下一步改进措施：针对出现的问题，我单位将加强绩效监控工作力度，做好业务培训和实操沟通的同时，继续加强建立经费责任机制。并严格执行《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定，同时加强资金在使用过程中的绩效监控管理及执行，保证绩效目标实施。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。