克州广播电视大学2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中小学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。有汉语言文学、汉语言、行政管理、工商管理、会计、法律事务、小学教育、学前教育、计算机应用、护理学、药学等本、专科共计10多种专业。

二、机构设置及人员情况

克州广播电视大学2020年度，实有人数70人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，克州广播电视大学部门决算包括：克州广播电视大学决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办公室、教务科、学生科、总务科、网络中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入917.04万元，与上年相比，减少149.31万元，降低14%，主要原因是：2020年人员减少，减少人员经费收入、上级补助收入。本年支出950.39万元，与上年相比，减少120.53万元，降低11.25%，主要原因是：2020年人员减少，减少人员经费支出、上级补助收入支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入917.04万元，其中：财政拨款收入917.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出950.39万元，其中：基本支出697.12万元，占73.35%；项目支出253.27万元，占26.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入917.04万元，与上年相比，减少149.31万元，降低14%。主要原因是：2020年人员减少，减少人员经费收入。财政拨款支出950.39万元，与上年相比，减少116.43万元，降低10.91%，主要原因是：2020年人员减少，减少人员经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数944.96万元，决算数917.04万元，预决算差异率-2.95%，主要原因是：2020年人员减少，减少人员经费收入。财政拨款支出年初预算数944.96万元，决算数950.39万元，预决算差异率0.57%，主要原因是：2020年增加项目结转和群众工作结转经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出950.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育3.30万元；

2050501广播电视学校646.64万元；

2050599其他广播电视教育支出230.84万元；

2059999其他教育支出3.15万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出697.12万元，其中：

人员经费666.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费30.73万元，包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.78万元，比上年增加3.78万元，增长100%，主要原因是：本年机关事务管理局调配一辆车，增加公务用车运行维护费，增加验收脱贫调研人员接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占90.21%，比上年增加3.41万元，增长100%，主要原因是本年机关事务管理局调配一辆车，增加公务用车运行维护费；公务接待费支出0.37万元，占9.79%，比上年增加0.37万元，增长100%，主要原因是：增加验收脱贫调研人员接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车用车运行维护、购买保险、加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.37万元，开支内容包括验收脱贫调研人员接待支出。单位全年安排的国内公务接待4批次，150人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.5万元，决算数3.78万元，预决算差异率-64%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少公务用车加油、维修和接待次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数7万元，决算数3.41万元，预决算差异率-51.29%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数3.5万元，决算数0.37万元，预决算差异率-89.43%，主要原因是：严格控制公务接待次数及标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州广播电视大学日常公用经费30.73万元，比上年减少3.19万元，降低9.4%，主要原因是：2020年人员减少，减少人员经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋40（平方米），价值6.99万元。车辆1辆，价值11.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金253.27万元。

预算绩效管理取得的成效：一是安全保卫职能机构的加强和规章制度的健全完善，在相当程度上提高了校园的安全防范能力；二是通过项目的实施我校树立积极防范的态度，不断提高自身安全能力；三是在校园内，不仅各个设施设备能够正常使用外，对往来的人流、车流进行仔细的登记，给每位职工带来一种舒适和安全感；四是积极响应时代号召为“实施国家开放教育，促进基础教育发展”，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人；五是学校办学学费返还收入（含学费收入和考试费收入等）要全部用于电大的事业发展，学校办学支出以教学为中心，根据教学优先，确保重点的原则，足额安排教学经费，规范教学经费的使用，提高教学经费的使用效益。发现的问题及原因：一是从整体上看与行业规定及相关部门的要求尚有较大的差距；二是我校专职保卫人员自身素质难以适应工作需要，教育教学业务知识匮乏；三是虽然学历提升项目需要投入大量的电教设备，但是对国有资产的管理和运用不恰，有重复购买、浪费资产的现象。四是在教育教学工作上，各科室之间相关工作需要进一步协调，老师网上指导、集中辅导等支持服务上缺乏主动性。下一步改进措施：一是要做好应急预案建设，苦练基本功，增强责任感，以自身素质的不断提高来适应形势的发展；二是应着眼于现代化技术的逐步应用和防范设施性能的提高；三是应提高预警反应的效率和速度。惟有克服麻痹思想，强化预警效能，提高反应效率。必须常抓、常讲、常安排、常检查，较快地强化和完善，确保教育事业不断健康向上发展。四是进一步改进克孜勒苏广播电视大学对学历提升学费返还项目绩效组织方面将由克孜勒苏广播电视大学党委牵头，由校本部和各县级教学点共同协商；五是保证多大部分资金用于学历提升有关的工作和业务上，确保每笔支出都要经过财经领导小组研究同意后才能使用。确保资金使用合理性和产生最大效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。