目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、配合中国驻吉大使馆、商务参赞处，做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。2、为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目，建立双方联络沟通，帮助办理登记、注册等手续，接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。3、为我出境企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。4、配合克州外办，加大对我境外经商人员的外事教育，及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难，并邀请我国驻吉商务参赞处有计划的对我商人进行境外国际贸易培训，规范贸易行为，降低贸易风险，确保边境贸易持续、健康发展。5、敦促吉国相关部门妥善处理我境外企业及人员商务纠纷、财物盗抢、人身攻击等涉外事件，切实维护其合法权益。6、负责研究中亚市场行情、收集商业信息，准确把握所在国及周边国家政策、法规动态和经济走势，及时向州委、人民政府提出对策和建议。7、完成接待克州党政代表团赴吉国考察访问、参加国际会议和高层互访的任务，并负责完成党政领导临时交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州边贸公司驻吉尔吉斯共和国代表处2020年度，实有人数8人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，克州边贸公司驻吉尔吉斯共和国代表处部门决算包括：克州边贸公司驻吉尔吉斯共和国代表处决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入75.17万元，与上年相比，减少49.86万元，降低39.88%，主要原因是：2019年我单位两人抽调至吉国工作半年，本年度受疫情影响，未发生此项工作。本年支出86.87万元，与上年相比，减少26.46万元，降低23.35%，主要原因是：2019年我单位两人抽调至吉国工作半年，本年度受疫情影响，未发生此项工作。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入75.17万元，其中：财政拨款收入75.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出86.87万元，其中：基本支出86.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入75.17万元，与上年相比，减少49.86万元，降低39.88%。主要原因是：2019年我单位两人抽调至吉国工作半年，本年度受疫情影响，未发生此项工作。财政拨款支出86.87万元，与上年相比，减少26.46万元，降低23.35%，主要原因是：2019年我单位两人抽调至吉国工作半年，本年度受疫情影响，未发生此项工作。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数59.11万元，决算数75.17万元，预决算差异率27.17%，主要原因是：日常业务工作增加，收入增加；调入一人。财政拨款支出年初预算数59.11万元，决算数86.87万元，预决算差异率46.96%，主要原因是：日常业务工作增加，支出增加；调入一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出86.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行80.42万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.87万元，其中：

人员经费64.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费22.86万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.12万元，降低100%，主要原因是严格遵守八项规定，节约经费，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.12万元，降低100%，主要原因是严格遵守八项规定，节约经费，减少开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格遵守八项规定，节约经费，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格遵守八项规定，节约经费，减少开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格遵守八项规定，节约经费，减少开支；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格遵守八项规定，节约经费，减少开支；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格遵守八项规定，节约经费，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州边贸公司驻吉尔吉斯共和国代表处日常公用经费22.86万元，比上年减少25.27万元，降低52.5%，主要原因是因疫情原因，驻外办公室费用没能正常开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1000（平方米），价值31.89万元。车辆2辆，价值36.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：驻外办公室用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州边贸公司驻吉尔吉斯共和国代表处.XLS

2021年8月9日