克州农业技术推广中心2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 18:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；

（2）负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业技术进行试验示范，研究开发，形成可直接用于生产的农业新技术；

（3）负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；

（4）承担农业部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务；参与并检查、指导农业技术推广工作；

（5）承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

（6）负责全州农业技术推广工作，并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务；

（7）完成自治州人民政府和自治州农办、农业局、科技局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州农业技术推广中心2020年度，实有人数143人，其中：在职人员76人，离休人员0人，退休人员67人。

从部门决算单位构成看，克州农业技术推广中心部门决算包括：克州农业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设8个站室，分别是：办公室、推广站、园艺站、化验室、土肥站、植保站、植物检疫站、农业试验站。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1292.53万元，与上年相比，减少294.09万元，降低18.54%，主要原因是：死亡2个退休人员，1个在职人员；2019年发放2018、2019年度绩效工资，2020年当年未发放绩效工资；调出1人；援疆资金减少；项目资金减少。本年支出1298.93万元，与上年相比，减少311.49万元，降低19.34%，主要原因是：死亡2个退休人员，1个在职人员；2019年发放2018、2019年度绩效工资，2020年当年未发放绩效工资；调出1人；援疆资金减少；项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1292.53万元，其中：财政拨款收入1244.16万元，占96.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.37万元，占3.74%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1298.93万元，其中：基本支出1150.25万元，占88.55%；项目支出148.67万元，占11.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1244.16万元，与上年相比，减少247.55万元，降低16.6%。主要原因是：死亡2个退休人员，1个在职人员；2019年发放2018、2019年度绩效工资，2020年当年未发放绩效工资；调出1人；项目资金减少。财政拨款支出1253.49万元，与上年相比，减少266.7万元，降低17.54%，主要原因是：死亡2个退休人员，1个在职人员；2019年发放2018、2019年度绩效工资，2020年当年未发放绩效工资；调出1人；项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1119.86万元，决算数1244.16万元，预决算差异率11.1%，主要原因是1、今年调来一名副处级领导干部，同步增加人员经费；2、增加项目资金；3、今年4月份正常晋升人员工资；4、今年增加3名支教人员2个月生活补助。财政拨款支出年初预算数1119.86万元，决算数1253.49万元，预决算差异率11.93%，主要原因是1、今年调来一名副处级领导干部，同步增加人员经费；2、增加项目资金；3、今年4月份正常晋升人员工资；4、今年增加3名支教人员2个月生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1253.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育9.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.19万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.08万元；

2130401事业运行1033.97万元；

2130119防灾救灾26.97万元；

2130135农业资源保护修复与利用17.93万元；

2130199其他农业农村支出60万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.59万元，其中：

人员经费1110.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.24万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.09万元，比上年减少1.8万元，降低36.81%，主要原因是2020年未发生接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占100%，比上年减少1.38万元，降低30.87%，主要原因是单位开展业务工作范围较少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.42万元，降低100%，主要原因是2020年未发生接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.09万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、保险费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.03万元，决算数3.09万元，预决算差异率-38.57%，主要原因是：开展工作较少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数4.47万元，决算数3.09万元，预决算差异率-30.87%，主要原因是：燃料费支出减少；公务接待费预算数0.56万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年未发生接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州农业技术推广中心日常公用经费38.25万元，比上年增加7.25万元，增长23.39%，主要原因是今年我们单位开展工作较少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额166.13万元，其中：政府采购货物支出143.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.75万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3360（平方米），价值129.51万元。车辆4辆，价值85.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：本田，皮卡，依维柯；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金148.67万元。

预算绩效管理取得的成效：一是全州建立农作物病虫害绿色防控示范区5个，设立监测点7个，安装农作物病虫害防治太阳能测报灯、物联网虫情测报灯、玉米螟自动检测、玉米螟、草地贪叶蛾、棉铃虫诱捕器200多个，开展现场培训15场次，发放宣传单2000余份。二是主要农作物病虫害发生及防治工作。今年小麦病虫害发生面积10.51万亩，防治总面积6.1万亩；玉米病虫害发生面积12.4万亩左右，防治总面积6万亩左右，棉花病虫害发生面积12.3万亩左右，防治总面积5.95万亩左右；设施农业病虫害发生面积1.32万亩，防治总面积0.65万亩；蝗虫总发生面积达3.65万亩左右，防治面积达到2万亩左右，没达到防治指标。通过农作物病虫害防治项目的开展，为我州农业安全生产提供了有力保障；二是负责指导在全州建立村级农业技术综合服务站23个，阿图什市12个，阿克陶县11个，阿图什市已投入使用1个、阿克陶县各1个，正在建设21个。二克州农业技术推广中心紧紧围绕总目标和疫情防控，按照发展现代农业的总体目标来开展工作，充分发挥专业优势，围绕三农工作，大力推广和引进新品种、新技术，加大农民培训力度，提高专业技术人员和农民技术水平，为我州现代农业发展提供有力的技。发现的问题及原因：一是业务人员对绩效监控报告填报缺少专业性、虽然克州财政局组织专门的绩效监控报告及监控表的填报工作培训，但因为单位从事业务工作人员未能全部参加、绩效监控工作缺乏系统的组织领导和专业的操作人员。建议多举办一些可操作性强的这方面的培训、从而能带动本单位填报整体绩效评价工作能更加顺利的开展。下一步改进措施：一是克州农业技术推广中心紧紧围绕总目标和疫情防控，按照发展现代农业的总体目标来开展工作，充分发挥专业优势，围绕三农工作，大力推广和引进新品种、新技术，加大农民培训力度，提高专业技术人员和农民技术水平，为我州现代农业发展提供有力的技术保障。二是我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出进度，规范财务管理，加强内控机制建设，强化组织领导及协调配合等，充分发挥部门预算资金的整体效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。