克州农牧业机械技术推广站2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 18:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州农牧业机械技术推广站主要职能是：编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施；负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，组装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务；参与并检查、指导农机技术推广工作。承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；负责全州农机行业的农机维修工（初、中级）职业技术培训、考核、鉴定工作，并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕（结）业生的职业技术鉴定；负责对农机维修网点及从业人员进行资质审核、登记、发证和年检管理工作。完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州农牧业机械技术推广站2020年度，实有人数57人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，克州农牧业机械技术推广站部门决算包括：克州农牧业机械技术推广站决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、推广室、农机职业技能鉴定所。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入681.45万元，与上年相比，减少150.79万元，降低18.12%，主要原因是：2019年发放了2018、2019年两年的绩效考核奖励金和当年新增自治区财政扶持农机化发展项目（葡萄、水稻、蔬菜规范化全程机械化项目28万元），而2020年当年没有发放绩效考核奖励金。本年支出681.45万元，与上年相比，减少167.14万元，降低19.7%，主要原因是：2019年发放了2018、2019年两年的绩效考核奖励金和当年新增自治区财政扶持农机化发展项目（葡萄、水稻、蔬菜规范化全程机械化项目28万元），同时对历年结余资金及时进行处理。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入681.45万元，其中：财政拨款收入678.37万元，占99.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.09万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出681.45万元，其中：基本支出630.45万元，占92.52%；项目支出51万元，占7.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入678.37万元，与上年相比，减少153.81万元，降低18.48%。主要原因是：2019年发放了2018、2019年两年的绩效考核奖励金和当年新增自治区财政扶持农机化发展项目（葡萄、水稻、蔬菜规范化全程机械化项目28万元），而2020年当年没有发放绩效考核奖励金。财政拨款支出678.37万元，与上年相比，减少167.14万元，降低19.77%，主要原因是：2019年发放了2018、2019年两年的绩效考核奖励金和当年新增自治区财政扶持农机化发展项目（葡萄、水稻、蔬菜规范化全程机械化项目28万元），同时对历年结余资金及时进行处理。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数668.78万元，决算数678.37万元，预决算差异率1.43%，主要原因是：在预算执行过程中人员正常晋升等原因追加了人员工资，同时为了更好的开展工作，申请追加了业务经费。财政拨款支出年初预算数668.78万元，决算数678.37万元，预决算差异率1.43%，主要原因是：在预算执行过程中人员正常晋升等原因追加了人员工资，同时为了更好的开展工作，申请追加了业务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出678.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.19万元；

2130104事业运行570.18万元；

2130199其他农业农村支出48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出630.37万元，其中：

人员经费603.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.65万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.11万元，比上年减少1.3万元，降低53.94%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占100%，比上年减少1.3万元，降低53.94%，主要原因是严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.11万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃料费、维修维护费、过路费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.3万元，决算数1.11万元，预决算差异率-66.36%，主要原因是：严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数3.3万元，决算数1.11万元，预决算差异率-66.36%，主要原因是：严格执行中央八项规定，在保证正常工作需要外，严格控制车辆燃料费及维修等费用的支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州农牧业机械技术推广站日常公用经费26.65万元，比上年增加3.52万元，增长15.22%，主要原因是2020年为保证单位正常运行情况下向财政申请追加公用经费，同时因为人员工资的调整相对用工资为基数计提的福利费、工会费用也提高。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额41.86万元，其中：政府采购货物支出34.33万元、政府采购工程支出3.52万元、政府采购服务支出4.01万元。

授予中小企业合同金额41.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.49万元，占政府采购支出总额的72.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值31.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：小轿车（雪佛来景程）和城市越野（比亚迪），用于开展农机机械推广、示范等工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金51万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

二是根据年中整体绩效完成情况，对照年初设定目标，查找单位整体绩效执行过程中存在的问题，并分析存在问题的原因，及时采取了有效的纠偏措施。

三是根据查摆出的问题和原因分析，制定下半年整体绩效目标实施整改措施。督促各业务科室强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，并在绩效监控报送节点，按照完成绩效监督报送工作。

发现的问题及原因：1、单位各业务科室须进一步加强绩效管理工作管理，具体实施时对绩效目标的设定不够细化和准确；2、在对绩效执行进行监控时，须进一步加强同各业务科室的协作及沟通。3、单位各科室负责人对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。

下一步改进措施：针对出现的问题，我单位将加强绩效监控工作力度，做好业务培训和实操沟通的同时，继续加强建立经费责任机制。并严格执行《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定，同时加强资金在使用过程中的绩效监控管理及执行，保证绩效目标实施。1、对各主管科室在对绩效执行进行监控时存在的偏差，进一步对绩效目标的设定细化和准确化，以保证绩效目标分部、分段、按进度推进，从而实现绩效目标。2、针对绩效管理认识及理解，要进一步加强对系统全面的理论认识及培训，我单位将进一步加强绩效管理及监控学习及培训，加强绩效管理及监控。3、我单位还将对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以保证绩效目标的完整执行、全面实施。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。