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克州贸促会2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 16:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、开展调查研究,向国外和州内有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息和咨询,介绍合作对象,开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和进行企业改造的工作。

2、开展同世界各国经济贸易界的联络工作,邀请和接待各个国家和地区的经济贸易、技术界人士和代表团来访,组织我州商务,技术和涉外法律代表团、考察团出国访问和考察。

3、发展同外国商会、经济贸易协会、工商企业集团和其他国际经济贸易组织的联系,参加其有关活动,负责同外国对口组织驻我国机构的联络工作,向外国派遣常驻代表或设立代表机构。

4、组织克州对外经贸企业、团体和会员单位在外国举办经济贸易展览会或参加国际博(展)览会。

5、安排、接待和承办外国来州经济贸易与技术展览会。

6、办理出口商品“原产地证明书”的出证和货物运输等业务的认证工作,出具对外经贸文件证明。

7、举办涉外座谈会、研讨会、对外宣传介绍克州。

8、为会员单位和外向型经济企业培训经贸人才。

9、办理其他有关促进克州经贸发展的事宜。

10、办理国家贸促会、自治区贸促会和自治州人民政府授权或交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克州贸促会2020年度,实有人数9人,其中:在职人员7人,离休人员0人,退休人员2人。

从部门决算单位构成看,克州贸促会部门决算包括:克州贸促会决算。单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室、业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入97.89万元,与上年相比,减少30.55万元,降低23.79%,主要原因是:2020年没有为民办实事经费和其他涉外企业服务支出费用。本年支出97.89万元,与上年相比,减少31.51万元,降低24.35%,主要原因是:2020年没有为民办实事经费支出和其他涉外企业服务支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入97.89万元,其中:财政拨款收入97.88万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出97.89万元,其中:基本支出97.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入97.88万元,与上年相比,减少30.56万元,降低23.79%。主要原因是:2020年没有为民办实事经费和其他涉外企业服务支出费用。财政拨款支出97.88万元,与上年相比,减少31.52万元,降低24.36%,主要原因是:2020年没有为民办实事经费支出和其他涉外企业服务支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数86.45万元,决算数97.88万元,预决算差异率13.22%,主要原因是:年中增加一人。财政拨款支出年初预算数86.45万元,决算数97.88万元,预决算差异率13.22%,主要原因是:年中增加一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出97.88万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012901行政运行89.28万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.88万元,其中:

人员经费87.92万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.96万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元,比上年减少0.04万元,降低7.41%,主要原因是2020年没有公务接待。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,占100%,比上年增加0.11万元,增长28.21%,主要原因是经常去企业调研;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.15万元,降低100%,主要原因是2020年没有公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此情况。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.9万元,决算数0.5万元,预决算差异率-44.44%,主要原因是:2020年没有公务接待。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无出国人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未购置车辆;公务用车运行费预算数0.5万元,决算数0.5万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算;公务接待费预算数0.4万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:2020年没有公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州贸促会机关运行经费支出9.96万元,比上年减少10.59万元,降低51.53%,主要原因是2020年没有涉外企业服务支出费用。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值25.33万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州贸促会.XLS

2021年8月9日

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