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克州团委2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 20:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责,面向基层,服务大局,求真务实,奋发进取,充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。

1、团结、教育、引导青年坚持党的领导,坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策,在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2、参与社会协商对话,民主管理和民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声,提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。

3、拓展服务领域,推动青少年服务体系的建立和完善,发挥党的助手和后备军的作用。

4、将共青团的工作重心放到基层,努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。

5、积极创新基层组织制度,使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置;从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合;从支部为活动主题转变为基层团委与支部共同成为活动主题,全面活跃基层工作。

6、进一步完善青少年维权体系,开展权益工作,拖动青少年工作手段的现代化,全心全意为青少年服务。

7、负责全州共青团基层组织建设,团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作,开展青农、青工、希望工程、统战站线的指导、组织、宣传工作。

8、进一步完善青联、学联工作制度,加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。

承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州团委2020年度,实有人数11人,其中:在职人员9人,离休人员0人,退休人员2人。

从部门决算单位构成看,克州团委部门决算包括:克州团委决算。单位无下属预算单位,下设4个科室,分别是:机关团委、学少部、青少年发展中心(事业)、青年就业志愿服务中心(事业)。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入170.97万元,与上年相比,减少71.88万元,降低29.6%,主要原因是:2020年度援疆项目未实施。本年支出165.01万元,与上年相比,减少83.26万元,降低33.54%,主要原因是:2020年度援疆项目未实施。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入170.97万元,其中:财政拨款收入132.99万元,占77.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入37.99万元,占22.22%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出165.01万元,其中:基本支出153.51万元,占93.03%;项目支出11.5万元,占6.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入132.99万元,与上年相比,减少11.81万元,降低8.16%。主要原因是:自治区财政。财政拨款支出132.99万元,与上年相比,减少13.22万元,降低9.04%,主要原因是:2020年度援疆项目未实施。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数133.43万元,决算数132.99万元,预决算差异率-0.33%,主要原因是:减少主要因素是单位因工作性质、职能所在,每年与援疆省市和自治区团委对接的工作有所变化,带来经费追加变化,不同年度间工作要求存在不同,因此收入额会产生变化。财政拨款支出年初预算数133.43万元,决算数132.99万元,预决算差异率-0.33%,主要原因是:减少主要因素是单位因工作性质、职能所在,每年与援疆省市和自治区团委对接的工作有所变化,带来经费追加变化,不同年度间工作要求存在不同,因此收入额会产生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出132.99万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012901行政运行109.65万元;

2012999其他群众团体事务支出11.5万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出121.49万元,其中:

人员经费114.17万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费7.32万元,包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.71万元,比上年减少0.12万元,降低6.56%,主要原因是受疫情影响,自治区级援疆省市来州调研指导大幅度减少,同时严格执行八项规定的要求,控制公务接待。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无此情况;公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,占83.63%,比上年增加0.33万元,增长30%,主要原因是单位公车维修费增加;公务接待费支出0.28万元,占16.37%,比上年减少0.45万元,降低61.64%,主要原因是自治区级援疆省市来州调研指导大幅度减少,同时严格执行八项规定的要求,控制公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.43万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆保险费、维修维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.28万元,开支内容包括食宿费。单位全年安排的国内公务接待3批次,18人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.4万元,决算数1.71万元,预决算差异率-61.14%,主要原因是:自治区级援疆省市来州调研指导大幅度减少,同时严格执行八项规定的要求,控制公务接待。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数2.9万元,决算数1.43万元,预决算差异率-50.69%,主要原因是:受疫情影响,公务运行减少;公务接待费预算数1.5万元,决算数0.28万元,预决算差异率-81.33%,主要原因是:受疫情影响,自治区级援疆省市来州调研指导大幅度减少,同时严格执行八项规定的要求,控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州团委机关运行经费支出7.32万元,比上年减少4.93万元,降低40.24%,主要原因是受疫情影响,2020年援疆项目未实施。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值19.77万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金11.50万元。

预算绩效管理取得的成效:一是绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段,我单位领导高度重视,成立了主管领导为组长,办公室和业务科室负责人相互配合,严格执行财政部门绩效管理的有关规定,全面加强经费管理,使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到提高;二是在预算执行过程中,我单位紧扣进度,加强资金的使用监管,对资金的使用进度、资金使用效果实行量化,即时查找资金使用过程中存在的问题,确保资金的使用效率。发现的问题及原因:一是开展项目绩效管理,经验不足,项目的成果没法用指标形式表示;二是在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施:一是绩效编制还需细化,绩效目标还需要进一步明确,以便更好的发挥预算资金的效益;二是需进一步加强对财务和项目管理人员的业务培训,提升业务能力,强化绩效管理意识,提升绩效管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州团委2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州团委.XLS

2021年8月9日

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