克州妇女联合会2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

妇女联合会是党领导下的妇女群众组织，是党联系妇女群众的桥梁和纽带，是上级妇联的基层组织，接受上级妇联的工作指导，主要职责任务是：

（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导全州各级妇联根据州委、州政府的工作大局和《中华全国妇女联合会章程》、妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；组织宣传并推动《妇女权益保障法》，贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，代表和维护妇女儿童的合法权益；

（三）关心妇女群众的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、子女教育、计划生育、社会保障以及儿童优先等发展方面的实际问题，参与社会综合治理工作；

（四）与有关职能部门联系，广泛团结各层次妇女，协同做好妇女的各项工作，组织基层妇女开展各类评优推荐活动；

（五）及时做好来信来访工作，做到不推诿、不拖延，不能解决的问题及时上报，为妇女儿童提供法律咨询;

（六）深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求，组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动;宣传、贯彻妇女代表大会会议精神，完成上级妇联布置的各项任务。

（七）培养和教育妇女，全面提高妇女素质，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（八）引导广大妇女，发扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，立足本职，建功立业，提高自身的综合素质；

（九）协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境;

（十）承办州党委、州政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州妇女联合会2020年度，实有人数14人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，克州妇女联合会部门决算包括：克州妇女联合会决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室（妇儿工委办公室）、妇女儿童权益保障服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入276.29万元，与上年相比，增加105.79万元，增长62.05%，主要原因是：一是增加了自治区拨付的春蕾项目资金、爱心一元捐等其他收入；二是年中退休人员死亡一人，追加了丧葬费抚恤金；三是追加了在职转退休人员的职业年金；四是增加了自治区妇联拨付的妇女儿童项目经费。本年支出276.11万元，与上年相比，增加102.54万元，增长59.08%，主要原因是：一是增加了其他收入支出；二是增加了丧葬费抚恤金的支出；三是增加了职业年金的支出；四是增加了上年结余以及自治区拨付项目资金的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入276.29万元，其中：财政拨款收入210.21万元，占76.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.08万元，占23.92%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出276.11万元，其中：基本支出220.54万元，占79.87%；项目支出55.57万元，占20.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入210.21万元，与上年相比，增加39.71万元，增长23.29%。主要原因是：一是年中退休人员去世一人，追加了丧葬费抚恤金；二是增加了一名退休人员的职业年金；三是年初调入1人，追加了工资及养老保险；四是增加了自治区妇联拨付的项目经费。财政拨款支出228.43万元，与上年相比，增加59.76万元，增长35.43%，主要原因是：一是增加了丧葬费抚恤金的支出；二是增加了退休人员职业年金支出；三是增加了调入人员的工资支出；四是增加了上年结余以及自治区拨付项目资金的支出。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数139.38万元，决算数210.21万元，预决算差异率50.82%，主要原因是：一是年中退休人员去世一人，追加了丧葬费抚恤金；二是增加了一名退休人员的职业年金；三是年初调入1人，追加了工资及养老保险；四是增加了自治区妇联拨付的项目经费。财政拨款支出年初预算数139.38万元，决算数228.43万元，预决算差异率63.89%，主要原因是：一是增加了丧葬费抚恤金的支出；二是增加了退休人员职业年金支出；三是增加了调入人员的工资支出；四是增加了上年结余以及自治区拨付项目资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出228.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行146.29万元；

2012999其他群众团体事务支出65.77万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.91万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.86万元，其中：

人员经费156.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.02万元，包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.76万元，比上年增加0.03万元，增长1.73%，主要原因是加大了对三县一市基层妇联工作指导，费用相应增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占77.27%，比上年减少0.034万元，降低2.86%，主要原因是严格按照年初预算进行合理性支出，厉行节约；公务接待费支出0.4万元，占22.73%，比上年增加0.06万元，增长17.65%，主要原因是接待自治区妇联开展脱贫攻坚及“美丽庭院”工作调研及相关工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.36万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括下乡调研开展脱贫攻坚工作、群众工作及“美丽庭院”工作等车辆加油、差费及维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.4万元，开支内容包括接待自治区妇联开展脱贫攻坚及“美丽庭院”工作调研及相关工作。单位全年安排的国内公务接待10批次，40人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.8万元，决算数1.76万元，预决算差异率-2.22%，主要原因是：严格按照年初预算进行合理性支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此情况；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数1.36万元，预决算差异率-2.86%，主要原因是：严格按照年初预算进行合理性支出，厉行节约；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算进行合理性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州妇女联合会机关运行经费支出16.02万元，比上年减少4.63万元，降低22.42%，主要原因是：严格按照年初预算进行合理性支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额48.96万元，其中：政府采购货物支出27.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.85万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值33.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位综合用车，其中1辆已拍卖未从固定资产中核销；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金55.57万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过对婚姻法、妇女权益保障法、未成年人保护条例、反家庭暴力法等各项政策的宣传，进一步提高了全州各族人民对相关政策的知晓率；二是及时补充修缮相关设施，为保证工作正常运行提供坚实保障；三是积极开展培训，全方位提高服务妇女的能力水平。发现的问题及原因：一是开展座谈交流较少，无法全面彻底及时了解全州妇女群众真实需求；二是人员较少，妇女工作开展不够全面。下一步改进措施：一是进一步加大对三县一市的调研力度及座谈交流，切实掌握妇女群众的深层次需求；二是及时开展各类宣传教育，引导各族妇女追求新思想、新风尚、新生活。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。