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克州教育工作委员会2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 19:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州党委教育工委主要职能:负责强化党对教育工作的全面领导,指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策,全面贯彻党的教育方针,坚持办学正确政治方向,对教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向自治州党委提出意见建议;指导县(市)党委教育工委工作;会同自治州党委组织部,负责自治州党委管理的学校领导班子和人员管理工作,加强学校中层干部管理和后备干部队伍建设;指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设。

二、机构设置及人员情况

克州教育工作委员会2020年度,实有人数2人,其中:在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州教育工作委员会部门决算包括:克州教育工作委员会决算。单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室、业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入64.16万元,与上年相比,增加12.45万元,增长24.08%,主要原因是:本单位新增加教育培训项目经费。本年支出64.16万元,与上年相比,增加12.45万元,增长24.08%,主要原因是:教育培训项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入64.16万元,其中:财政拨款收入64.16万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出64.16万元,其中:基本支出44.36万元,占69.14%;项目支出19.8万元,占30.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入64.16万元,与上年相比,增加12.45万元,增长24.08%。主要原因是:本单位新增加教育培训项目经费。财政拨款支出64.16万元,与上年相比,增加12.45万元,增长24.08%,主要原因是:教育培训项目经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数73.41万元,决算数64.16万元,预决算差异率-12.6%,主要原因是:本单位2020年人员减少1人,人员经费减少。财政拨款支出年初预算数73.41万元,决算数64.16万元,预决算差异率-12.6%,主要原因是:本单位2020年人员减少1人,人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出64.16万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013101行政运行41.06万元;

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出19.8万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出44.36万元,其中:

人员经费33.64万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费10.72万元,包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.36万元,比上年减少0.34万元,降低9.19%,主要原因是按照勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未安排;公务用车购置及运行维护费支出2.87万元,占85.42%,比上年减少0.78万元,降低21.37%,主要原因是公务用车使用及维修次数减少,公务用车运行维护费减少;公务接待费支出0.49万元,占14.58%,比上年增加0.45万元,增长1125%,主要原因是2020年我单位负责各类接待,接待次数及人数增多,接待费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.87万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆过路费、车辆保险以及车辆加油等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.49万元,开支内容包括接待人员餐饮费。单位全年安排的国内公务接待3批次,13人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.36万元,决算数3.36万元,预决算差异率0%,主要原因是:按照勤俭节约的原则,严格控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排;公务用车运行费预算数2.87万元,决算数2.87万元,预决算差异率0%,主要原因是:按照勤俭节约的原则,严格控制三公经费支出;公务接待费预算数0.49万元,决算数0.49万元,预决算差异率0%,主要原因是:按照勤俭节约的原则,严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州教育工作委员会机关运行经费支出10.72万元,比上年减少20.8万元,降低65.99%,主要原因是2019年度本单位为新增单位,机关运行经费均为开办经费,2020年度本单位机关运行经费为公用经费。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额20.67万元,其中:政府采购货物支出19.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值33.38万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金19.8万元。

预算绩效管理取得的成效:一是保障了基本支出及项目支出正常的工作运转及资金支付,有效发挥了财政资金的使用效率;二是进一步推进中小学党建工作,确保全州各级各类学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向。发现的问题及原因:一是开展培训时发现线上培训课堂互动提问环节效果欠佳,没有线下(现场)培训效果好;二是线上培训对学员的全程学习效果不能很好的进行监督,存在薄弱环节。下一步改进措施:一是还需提高业务水平和自身素质,以满足工作的需要;二是不断更新业务知识,适应新时期开展各项业务工作的需要。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州教育工作委员会2020年度项目支出绩效自评表.rar

    克州教育工作委员会.XLS

2021年8月9日

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