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克州发展和改革委员会2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 20:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划,贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策;统筹协调自治州经济社会发展,研究分析州内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划,衔接、平衡各县(市)及主要行业的规划;受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;提出促进自治州经济高质量发展的政策建议;研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

(三)负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果,提出政策建议;组织实施价格政策;制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准;发布重大价格信息,规范市场价格行为等。

(四)承担经济体制改革的责任,研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订自治州综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导经济体制改革试点工作;组织制定区域经济协调发展规划和政策;负责自治州对口援疆有关综合协调工作;负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作;推进西部大开发战略和重大政策的实施;推进自治州城镇化建设。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的职责,研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施,规划重大项目和生产力布局;衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划;编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划;负责自治州重大项目的管理和组织协调;安排自治州财政预算内建设资金,引导社会投资方向;按照管理权限,负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目,审查、审批项目初步设计;组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作;指导和协调自治州招投标工作;会同有关部门拟定自治州招投标配套法规、综合性政策;负责重大项目招投标活动有关监督管理。

(六)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出国民经济重要产业的发展战略和规划,组织审核上报、审批专项规划;研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟定并实施以工代赈规划和计划;研究提出能源发展战略、规划;组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策,推动高技术产业化发展;规划、指导服务业的建设与发展。

(七)研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况;按照管理权限,负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目;会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目;会同有关部门做好招商引资工作;会同有关部门指导、协调、审核自治州各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,研究分析国内外市场供求状况,编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

(九)负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,协调自治州社会事业发展的重大问题;研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

(十)推进可持续发展战略,负责自治州全社会节能综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策;协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规,拟订粮食流通、地方储备油和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策;研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议;负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理;承担自治区级生活类救灾物资储备管理及自治州救灾物资储备采购和储备管理工作,落实有关动用计划和指令;负责自治州地方储备粮油行政管理工作,指导和协调地方储备粮油管理,研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议;承担粮食监测预警和应急责任,承担粮食安全州长责任制考核的日常工作;承担粮食和物资储备系统军民融合工作;组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范,指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作;根据粮食和物资储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理;拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作;负责粮食流通行政管理、行业指导,起草粮食行业发展规划,组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范,会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行;承担粮食流通的对外合作与交流。

(十二)起草自治州国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州发展和改革委员会2020年度,实有人数82人,其中:在职人员40人,离休人员0人,退休人员42人。

从部门决算单位构成看,克州发展和改革委员会部门决算包括:克州发展和改革委员会决算。单位无下属预算单位,下设11个科室,分别是:办公室,综合规划科(“一带一路”协调推进科),政策法规和经济体制改革科,固定资产投资科(资源节约和环境保护科),项目建设管理科(社会发展科),产业发展和财经贸易科,地区和农村经济科,收费价格管理科(价格成本监审局),煤炭电力科,油气和可再生能源科,粮食和物资储备科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1134.82万元,与上年相比,减少773.38万元,降低40.53%,主要原因是:建设项目,重点项目前期费等项目经费减少。

本年支出1886.89万元,与上年相比,增加431.47万元,增长29.65%,主要原因是:支出2019年结余的代财政拨付各县市项目前期费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1134.82万元,其中:财政拨款收入1067.82万元,占94.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入66.99万元,占5.9%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1886.89万元,其中:基本支出1312.82万元,占69.58%;项目支出574.07万元,占30.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1067.82万元,与上年相比,减少787.93万元,降低42.46%。主要原因是:建设项目,重点项目前期费等项目经费减少。

财政拨款支出1763.09万元,与上年相比,增加608.15万元,增长52.66%,主要原因是:支出2019年结余的代财政拨付各县市项目前期费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数699.9万元,决算数1067.82万元,预决算差异率52.57%,主要原因是:2020年预算执行中追加了人员调资工资,自治州2020年中央投资项目申报咨询服务资金、克州经济社会发展重大项目前期费等项目经费。财政拨款支出年初预算数699.9万元,决算数1763.09万元,预决算差异率151.91%,主要原因是:支出人员调资工资,自治州2020年中央投资项目申报咨询服务资金、克州经济社会发展重大项目前期费等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1763.09万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010401行政运行1172.58万元;

2010499其他发展与改革事务支出358.36万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.41万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.85万元;

2220499其他粮油储备支出155.04万元;

2299901其他支出22.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1226.84万元,其中:

人员经费661.55万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费565.29万元,包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.15万元,比上年减少4.41万元,降低28.34%,主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,有效控制了“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出9.73万元,占87.26%,比上年减少2.26万元,降低18.85%,主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步规范本单位车辆管理,严格控制公务用车费用的开支;公务接待费支出1.42万元,占12.74%,比上年减少2.14万元,降低60.11%,主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制接待人数及接待标准。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费9.73万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆加油、维修、保险等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费1.42万元,开支内容包括上级调研检查考核及县市来人接待。单位全年安排的国内公务接待23批次,257人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19万元,决算数11.15万元,预决算差异率-41.32%,主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,有效控制了“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车运行费预算数12万元,决算数9.73万元,预决算差异率-18.92%,主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步规范本单位车辆管理,严格控制公务用车费用的开支;公务接待费预算数7万元,决算数1.42万元,预决算差异率-79.71%,主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制接待人数及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州发展和改革委员会机关运行经费支出565.29万元,比上年增加491万元,增长660.92%,主要原因是:支付增加人员工资及2019年结余的代财政拨付各县市项目前期费。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额63.5万元,其中:政府采购货物支出45.41万元、政府采购工程支出3.09万元、政府采购服务支出14.99万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋10132.43(平方米),价值374.79万元。车辆3辆,价值69.73万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:开展公务活动使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目14个,共涉及资金574.07万元。

预算绩效管理取得的成效:一是援疆项目的实施,配合援疆省市共同完成援疆项目中期优化稿编制,援疆项目审批全部应批尽批;保障2020年援疆项目开工和完工;国家、援疆省市调研、考察接待工作保障到位;援疆工作人员培训和援疆工作宣传顺利开展;二是群众工作和为民办实事的实施为阿图什市松他克乡肖鲁克村群众办实事好事,帮助解决生产生活中的困难问题、开展各类文体活动提供有效保障;三是通过农产品成本调查,为制定农产品价格、财政补助、保险及农业支持政策提供参考数据,为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据,为农业补贴政策的调整公共科学依据;四是粮食库存大清查经费实施保障粮食储备和应急粮食安全,积极推进夏粮收购工作,进一步查清全州政策性粮食库存实底;四是顺利完成2020年全州节能目标任务,开展节能工作建设能力显著增强,污染防治措施有力推进;五是完成阿克陶县天然气配气成本审计,通过审计促进天然气市场价格平稳,合理制定天然气价格,保障群众利益;六是积极推动克州基础设施领域项目前期工作,提高项目申报率,争取中央预算内资金最大支持,推动克州经济社会长远稳定发展;八是完成了2020年新疆经济社会发展重大项目推介会克州专场推介会整体咨询策划咨询服务,完成专项推介会展览展陈、概念图、空间效果图、版式稿设计及云客厅平台开发搭建;九是加强粮食市场监测预警,增强应对突发事件的能力,确保了供需平衡调查工作的顺利开展;十是全面提升粮食质量安全检验监测能力,防止不合格粮食流入口粮市场,确保广大人民群众“吃得安全”,保障军粮业务、供应工作的开展;十一是围绕2020年中央预算内、自治区预算内资金等项目政策支持方向,做实做细项目前期工作,争取项目落地建设。

发现的问题及原因:14个项目进度援慢,主要是2020年受疫情影响,很多工作未按时开展,造成资金支付进度慢。主要原因一是各业务科室具体实施项目时,对绩效目标的设定不够细化和准确;二是各相关科室在执行绩效监控时,须进一步加强协作及沟通;三是对绩效管理工作的认识理解不够,缺乏系统全面的理论认识及培训,绩效管理及监控意识有待加强。

下一步改进措施:针对项目支出时间进度不均衡问题,我们将按照州财政局有关预算绩效管理的要求,进一步强化预算绩效管理措施落实,每月对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析,提高资金使用进度,对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管,发现执行进度慢的经费及时进行调整,督促相关科室按时按量完成项目,确保预算绩效管理取得更好的成效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:克州发展和改革委员会2020年度项目支出绩效自评表.rar

   克州发展和改革委员会.XLS

2021年8月9日

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