克州文化体育和旅游局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施；（二）研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发；（三）负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理，贯彻落实国内旅游和边境旅游政策，拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施；（四）组织克州旅游资源的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划、开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作；

二、机构设置及人员情况

克州文化体育和旅游局2020年度，实有人数62人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，克州文化体育和旅游局部门决算包括克州文化体育和旅游局决算，单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、文化文物科、旅游体育科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入986.18万元，与上年相比，减少2695.39万元，降低73.21%，主要原因是：文物保护、博物馆、三区人才经费等专项资金收入减少。本年支出1173.82万元，与上年相比，减少559.07万元，降低32.26%，主要原因是：文物保护、博物馆、三区人才经费等专项资金收入减少，支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入986.18万元，其中：财政拨款收入657.33万元，占66.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入328.85万元，占33.35%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1173.82万元，其中：基本支出1089.98万元，占92.86%；项目支出83.84万元，占7.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入657.33万元，与上年相比，减少2377.53万元，降低78.34%。主要原因是：文物保护、博物馆、三区人才经费等专项资金收入减少。财政拨款支出804.27万元，与上年相比，减少578.48万元，降低41.84%，主要原因是：文物保护、博物馆、三区人才经费等专项资金收入减少，支出相对减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数743.6万元，决算数657.33万元，预决算差异率-11.6%，主要原因是：三区人才、旅游宣传等专项资金未形成支出。财政拨款支出年初预算数743.6万元，决算数804.27万元，预决算差异率8.16%，主要原因是：2019年结余的四馆一中心风情园消防和物业费，根据合同约定于2020年3月支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出797.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101行政运行648.62万元；

2070111文化创作与保护10.16万元；

2070199其他文化和旅游支出38.96万元;

2070201行政运行2.12万元;

2079999其他文化旅游体育与传媒支出39.32万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.6万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出713.43万元，其中：

人员经费592.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.45万元，包括：办公费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算14万元，比上年增加7.58万元，增长118.07%，主要原因：原文物局、旅游局合并，业务量大，公务用车和公务接待增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占71.43%，比上年增加4.41万元，增长78.89%，主要原因：原文物局、旅游局合并，业务量大，公务用车运行维护费增多；公务接待费支出4万元，占28.57%，比上年增加3.17万元，增长381.93%，主要原因：原文物局、旅游局合并，业务量大，公务接待增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、车辆保险、审车、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费4万元，开支内容包括接待上级部分调研指导、各地州、县市交流工作等用餐。单位全年安排的国内公务接待12批次，420人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14万元，决算数14万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算和接待标准执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数10万元，决算数10万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格管理公务用车使用，加油及维修次数减少，公务用车运行费减少；公务接待费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年上级部门到我单位调研及检查工作次数较少，我单位严格按照规定控制接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出7万元。与上年相比，减少40.19万元，降低85.17%，主要原因是：2019年新购置体育器材，2020年未购置。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州文化体育和旅游局机关运行经费支出120.45万元，比上年减少51.77万元，降低30.06%，主要原因是：公用经费及取暖费支出减少，2020年取暖费于2021年支付。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额59.46万元，其中：政府采购货物支出15.86万元、政府采购工程支出1.08万元、政府采购服务支出42.52万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆8辆，价值151.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：文化体育旅游业务用车、综合科后勤保障用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金83.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，促进非遗项目的代表性传承人认真开展传承活动，培养后继人才，妥善保存相关的实物和资料；二是配合相关部门进行非遗调查，参与非遗公益性宣传。推动了非物质文化遗产事业工作者工作积极性，促进非物质文化遗产事业高质量发展。发现的问题及原因：一是传承活动相关的实物和资料保存安全性、规范性较低；二是非遗公益性宣传途径比较少，宣传范围受限。下一步改进措施：一是组织正规、系统的方式及地点妥善保存传承活动相关的实物和资料；二是拓宽非遗公益性宣传途径。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。