中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责党的组织制度建设；负责基层组织和党员队伍建设；负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责公务员队伍建设；负责人才工作；负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作；负责干部人才援疆工作；负责党的建设和组织工作研究；负责农村党员干部远程教育的规划、指导、检查、培训等相关业务；完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共克州委员会组织部2020年度，实有人数57人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，克州党委组织部部门决算包括：克州党委组织部部门决算。单位无下属预算单位，本级内设14个科室，分别是：办公室、调查研究室、组织一科（党代表联络办）、组织二科（基层办）、干部一科、干部二科、干部三科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、人才（援疆）科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理中心。负责管理3个事业单位：自治州党员教育中心、自治州人才援疆服务中心、自治州基层群众工作服务中心。其中党员教育中心内设4个科室，分别是综合科、业务科、资源建设和译制科、教育培训科；人才援疆服务中心内设3个科室，分别是综合科、专业人才科、援疆干部科；基层群众工作服务中心内设6个科室，分别是综合科、农村工作科、城市工作科、新兴组织工作科、群众工作科、数据管理工作科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2630.98万元，与上年相比，增加871.53万元，增长49.53%，主要原因是：增加第九批援疆干部工作总结及第十批援疆干部骨干交接经费、第十批援疆干部人才进疆安置费、人才发展专项资金、自治区人才发展资金、招录培训费、各类项目建设、购房补贴、公务员招录笔试办公费等。本年支出2646.04万元，与上年相比，增加984.18万元，增长59.22%，主要原因是：增加第九批援疆干部工作总结及第十批援疆干部骨干交接经费、第十批援疆干部人才进疆安置费、人才发展专项资金、自治区人才发展资金、招录培训费、各类项目建设、购房补贴、公务员招录笔试办公费等支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2630.98万元，其中：财政拨款收入1873.61万元，占71.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入757.37万元，占28.79%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2646.04万元，其中：基本支出2074.59万元，占78.4%；项目支出571.45万元，占21.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1873.61万元，与上年相比，增加266.27万元，增长16.57%。主要原因是：增加第九批援疆干部工作总结及第十批援疆干部骨干交接经费、第十批援疆干部人才进疆安置费、人才发展专项资金、自治区人才发展资金、招录培训费、各类项目建设、购房补贴、公务员招录笔试办公费等。财政拨款支出2043.69万元，与上年相比，增加509.63万元，增长33.22%，主要原因是：增加第九批援疆干部工作总结及第十批援疆干部骨干交接经费、第十批援疆干部人才进疆安置费、人才发展专项资金、自治区人才发展资金、招录培训费、各类项目建设、购房补贴、公务员招录笔试办公费等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1062.46万元，决算数1873.61万元，预决算差异率76.35%，主要原因是：增加第九批援疆干部工作总结及第十批援疆干部骨干交接经费、第十批援疆干部人才进疆安置费、人才发展专项资金、自治区人才发展资金、招录培训费、各类项目建设、购房补贴、公务员招录笔试办公费等。财政拨款支出年初预算数1062.46万元，决算数2043.69万元，预决算差异率92.35%，主要原因是：增加第九批援疆干部工作总结及第十批援疆干部骨干交接经费、第十批援疆干部人才进疆安置费、人才发展专项资金、自治区人才发展资金、招录培训费、各类项目建设、购房补贴、公务员招录笔试办公费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2043.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行1022.87万元；

2013299其他组织事务支出937.13万元；

2050201学前教育3.9万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.42万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1472.24万元，其中：

人员经费1043.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费428.49万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.54万元，比上年减少5.72万元，降低15.35%，主要原因是因受疫情影响，公务用车、公务接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出22.85万元，占72.45%，比上年减少1.92万元，降低7.75%，主要原因是公务用车次数减少；公务接待费支出8.69万元，占27.55%，比上年减少3.81万元，降低30.48%，主要原因是因公务接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年无因公出国（境）人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费22.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、审车费、过路停车费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费8.69万元，开支内容包括公务接待食宿费、会议费等。单位全年安排的国内公务接待120批次，1500人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数37万元，决算数31.54万元，预决算差异率-14.76%，主要原因是：公务用车、公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年无因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2020年未购置公务车；公务用车运行费预算数24.6万元，决算数22.85万元，预决算差异率-7.11%，主要原因是：公务用车次数减少；公务接待费预算数12.4万元，决算数8.69万元，预决算差异率-29.92%，主要原因是：公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共克州委员会组织部机关运行经费支出428.49万元，比上年增加183.18万元，增长74.67%，主要原因是根据相关工作要求，2020年增加第九批援疆干部工作总结及第十批援疆干部骨干交接经费、第十批援疆干部人才进疆安置费、人才发展专项资金、公务员招录笔试办公费等。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额242.54万元，其中：政府采购货物支出163.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.83万元。

授予中小企业合同金额208.63万元，占政府采购支出总额的86.02%，其中：授予小微企业合同金额208.63万元，占政府采购支出总额的86.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值173.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位干部因公出差、因公接待用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金425.39万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强各项工作力度，加强资金使用绩效监控，让单位各项资金的审批和使用更加合理、规范；二是实行全程监控，确保单位各项资金公开透明，让有限的资金发挥强有力的效率，确保各项工作落实落地。发现的问题及原因：因受疫情影响，部分经费未及时拨付，绩效执行存在偏差。下一步改进措施：高度重视绩效管理相关工作，认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的相关要求，不断提高资金使用效益，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得新的成效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。