克州林业工作管理站（林业技术推广站）2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）是自治州林业局下属的副县级公益一类全额事业单位，单位主要职能：

克州林管站主要负责拟定上级有关林业工作站政策、法规、制定的组织实施方案，并监督执行；组织编制全州乡（镇）林业工作站建设发展规划和年度计划，并组织落实负责乡（镇）林业站培训工作的宏观和协调，负责乡（镇）林业站开发多种经营，业务咨询和技术服务工作；指导基层林业站建设工作，配合有关部门监督建站专项经费的使用，配合有关部门开展集体林区生态建设，组织指导基层林业站建设的检查验收工作；配合州林草局，管理与指导集体林区的森林资源，林政管理，抓好改造节柴工作；指导和协调基层林业工作站抓好森林防火，病虫害防治，野生动植物保护工作。负责指导乡村集体林场工作的指导与宏观管理；负责指导基层林业工作的精神文明建设工作；协助州林业局负责管理全州林木种苗行业，负责编制全州种苗发展规划；负责林木良种繁育及种苗重点工程项目管理；负责全州林木良种的审认定工作；协助州林业局配合自治州林业局制定全州林业科技发展规划和计划，会同有关部门组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用、组织指导全州林业行业培训和工人考核职称评审工作；协助林业局配合自治州林业局负责管理全州林业重点工程的组织实施，负责林业重点工程的规划设计、组织施工、工程监理、检查验收、工程档案建立、工程信息调度、工程专项资金监督工作，工程信息调度工程专项资金监督工作。

二、机构设置及人员情况

克州林业工作管理站（林业技术推广站）2020年度，实有人数35人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，克州林业工作管理站（林业技术推广站）部门决算包括：克州林业工作管理站（林业技术推广站）决算。单位无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室，工程管理科（工程管理中心），林业技术推广科（克州林学会、林业技术推广中心）和林业调查规划设计科（自治州林业调查规划设计队）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入403.39万元，与上年相比，减少2.41万元，降低0.59%，主要原因是项目经费收入减少。本年支出411.28万元，与上年相比，减少15.98万元，降低3.74%，主要原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入403.39万元，其中：财政拨款收入391.73万元，占97.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.67万元，占2.89%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出411.28万元，其中：基本支出345.28万元，占83.95%；项目支出66万元，占16.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入391.73万元，与上年相比，减少9.27万元，降低2.31%。主要原因是项目经费收入减少。财政拨款支出392.44万元，与上年相比，减少22.85万元，降低5.5%，主要原因是项目经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数343.56万元，决算数391.73万元，预决算差异率14.02%，主要原因是：一是年中追加为民办实事经费。二是追加支教人员生活补助。财政拨款支出年初预算数343.56万元，决算数392.44万元，预决算差异率14.23%，主要原因是：一是年中追加为民办实事经费。二是追加支教人员生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出392.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育3.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.55万元；

2130204事业机构294.77万元；

2130206技术推广与转化10万元；

2130299其他林业和草原支出56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出326.44万元，其中：

人员经费315.29万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费11.15万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.62万元，比上年减少0.4万元，降低19.8%，主要原因是单位厉行节约减少公务接待、公务用车等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100%，比上年减少0.4万元，降低19.8%，主要原因是单位厉行节约减少公务接待、公务用车等；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.62万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、购买车辆保险、车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数1.62万元，预决算差异率-46%，主要原因是：是单位厉行节约减少公务接待、公务用车等。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数3万元，决算数1.62万元，预决算差异率-46%，主要原因是：是单位厉行节约减少公务接待、公务用车等；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州林业工作管理站（林业技术推广站）日常公用经费11.14万元，比上年减少4.08万元，降低26.81%，主要原因是单位厉行节约减少公务接待、公务用车等。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额43.16万元，其中：政府采购货物支出39.9万元、政府采购工程支出0.16万元、政府采购服务支出3.1万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋469（平方米），价值47.41万元。车辆3辆，价值49.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：林业重点工程的规划设计、组织施工、工程监理、检查验收；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金66万元。

预算绩效管理取得的成效：一是开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入；二是推动示范区林果业管理标准化进程，提升林果生产的科技含量，提高林果业生产质量和效益。发现的问题及原因：一是项目执行中期未进度及时报账，影响到资金计划执行进度；二是本年度因疫情原因部分项目目标未如期开展活动。下一步改进措施：一是将示范园建设成为林业科技成果建设平台，科普与人才培训基地，森林文化载体，城市森林的样板，理想的休闲场所；二是帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。