克州人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州人力资源和社会保障局主要职能为：贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；拟定并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟定农民工工作规划；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访维稳工作预案；承担全州培训、就业再就业、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责;承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

克州人力资源和社会保障局2020年度，实有人数88人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，克州人力资源和社会保障局部门决算包括：克州人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进科、专业技术人员和工资福利管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、劳动监察科、调解仲裁管理科、职业技能鉴定科、人才服务和创业科、信息中心、综合科、劳动人事仲裁办公室、培训和职称社会化评价中心、农民工工作科、劳动监察支队、档案管理中心、职业能力建设科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2579.17万元，与上年相比，减少301.59万元，降低10.47%，主要原因是：2020年财政减少留疆战士培训费项目经费拨款，项目经费减少，致使2020年收入支出比2019年有所减少。本年支出2590.43万元，与上年相比，减少287.02万元，降低9.97%，主要原因是：2020年财政减少留疆战士培训费项目经费拨款，项目经费减少，致使2020年收入支出比2019年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2579.17万元，其中：财政拨款收入2517.83万元，占97.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.33万元，占2.38%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2590.43万元，其中：基本支出990.5万元，占38.24%；项目支出1599.94万元，占61.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2517.83万元，与上年相比，减少346.78万元，降低12.11%。主要原因是：2020年财政减少留疆战士培训费项目经费拨款，项目经费减少，致使2020年收入支出比2019年有所减少。财政拨款支出2564.96万元，与上年相比，减少252.53万元，降低8.96%，主要原因是：2020年财政减少留疆战士培训费项目经费拨款，项目经费减少，致使2020年收入支出比2019年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数965.62万元，决算数2517.83万元，预决算差异率160.75%，主要原因是：1、“三支一扶”人员生活补助及安家费1159万；2、“三支一扶”社保补贴、就业补贴等371.48万。为直达资金未纳入地方财政预算。财政拨款支出年初预算数965.62万元，决算数2564.96万元，预决算差异率165.63%，主要原因是：：1、“三支一扶”人员生活补助及安家费1159万；2、“三支一扶”社保补贴、就业补贴等371.48万。为直达资金未纳入地方财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2564.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011099其他人力资源事务支出1159万元；

2050201学前教育1.56万元；

2080101行政运行884.11万元;

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出66.45万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.35万元;

2080799其他就业补助支出371.48万元;

2111001能源节约利用3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出965.02万元，其中：

人员经费837.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.5万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.5万元，比上年减少0.11万元，降低0.43%，主要原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出20.53万元，占80.51%，比上年减少0.22万元，降低1.06%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出4.97万元，占19.49%，比上年增加0.1万元，增长2.05%，主要原因是自治区人事厅各处室来人挑檐检查工作及三县各相关人员来州参加会议及报报表。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。

单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.53万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费4.97万元，开支内容包括日常公务接待餐饮费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待56批次，596人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26万元，决算数25.5万元，预决算差异率-1.92%，主要原因是：一是单位厉行节约，二是因疫情防控原因下乡调研少、上级来访督导也减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数21万元，决算数20.53万元，预决算差异率-2.24%，主要原因是：一是单位厉行节约，二是因疫情防控原因下乡调研少；公务接待费预算数5万元，决算数4.97万元，预决算差异率-0.6%，主要原因是：二是因疫情防控原因上级来访督导减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州人力资源和社会保障局机关运行经费支出127.5万元，比上年增加79.64万元，增长166.4%，主要原因是1、单位电脑等办公设备老旧，更换一批电脑等办公设备；2、单位安检设备损坏，更换安检设备1批；3、因疫情防控原因，购入防疫物资增加了支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额100.51万元，其中：政府采购货物支出83.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.29万元。

授予中小企业合同金额100.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2487.86（平方米），价值1475.25万元。车辆5辆，价值109.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位人员日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金1599.94万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保了“三支一扶”学生按时享受生活补贴，促进高校毕业生稳定就业，缓解了就业压力。支持其在基层工作岗位上更好的发挥作用；二是满足为民办实事工作情况需要，此项目的实施及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急，解决了其生产生活、子女上学等方面的困难；三是增强劳动者的法律意识。对完成劳动保障监察、劳动仲裁各项工作任务提供了保障，推动了劳动保障监察事业的发展，更好的解决了劳动者需求，持续维护劳动者的合法权益。发现的问题及原因：一是各主管科室在对绩效执行进行监控时，须进一步加强协作及沟通；二是对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。下一步改进措施：一是加强对项目资金的监督检查，保证资金安全、合理、有效，以维护财政资金使用的合法性、合规性、效益性；二是加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算，严格执行预算。加大财力支持，促进人社工作更上新台阶。三是更新思路，高度重视各项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到科室，落实到人。将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。