克州机要保密局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 11:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州机要保密局主要职能：克州机要保密局主要职责是及时传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件，对全州保密工作进行监督检查等相关工作。

二、机构设置及人员情况

克州机要保密局2020年度，实有人数23人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，克州机要保密局部门决算包括：克州机要保密局决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、密码通讯科、检查指导科、网络技术检测中心、信息化管理中心、涉密载体销毁中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1927.79万元，与上年相比，增加1391.25万元，增长259.3%，主要原因是：2020年国家推行安全保密项目。本年支出1927.25万元，与上年相比，增加1563.26万元，增长429.48%，主要原因是：2020年国家推行安全保密项目固增加了支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1927.79万元，其中：财政拨款收入1911.18万元，占99.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.61万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1927.25万元，其中：基本支出302.72万元，占15.71%；项目支出1624.53万元，占84.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1911.18万元，与上年相比，增加1374.64万元，增长256.2%。主要原因是：新增涉密项目。财政拨款支出1927.25万元，与上年相比，增加1563.26万元，增长429.48%，主要原因是：新增涉密项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数271.1万元，决算数1911.18万元，预决算差异率604.97%，主要原因是：涉密项目年中增加。财政拨款支出年初预算数271.1万元，决算数1927.25万元，预决算差异率610.9%，主要原因是：涉密项目增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1927.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行275.11万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1624.53万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出302.72万元，其中：

人员经费272.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费30.13万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.87万元，比上年增加4.92万元，增长124.56%，主要原因是年中保密检查较多车辆加油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排。公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，占82.98%，比上年增加4.16万元，增长130%，主要原因是年中保密检查较多车辆加油费增加；公务接待费支出1.51万元，占17.02%，比上年增加0.76万元，增长101.33%，主要原因是上级单位调研有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.36万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险和车辆加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.51万元，开支内容包括上级单位来调研所陪同就餐费用。单位全年安排的国内公务接待30批次，450人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元，决算数8.87万元，预决算差异率-1.44%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数7.4万元，决算数7.36万元，预决算差异率-0.54%，主要原因是：厉行节约，压减车辆运行维护费支出；公务接待费预算数1.6万元，决算数1.51万元，预决算差异率-5.63%，主要原因是：厉行节约，减少接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州机要保密局机关运行经费支出30.13万元，比上年增加16.2万元，增长116.3%，主要原因是：当年新调入人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1189.56万元，其中：政府采购货物支出1189.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值116.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。