克州南疆矿山救护队2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 20:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州南疆矿山救护队主要职责：承担克州、喀什、和田地区的煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

二、机构设置及人员情况

克州南疆矿山救护队2020年度，实有人数77人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员36人。

从部门决算单位构成看，克州南疆矿山救护队部门决算包括：克州南疆矿山救护队决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：直属中队、喀拉图斯中队、和田布雅中队、行政办公室、装备科、战训科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入796.85万元，与上年相比，减少113.01万元，降低12.42%，主要原因是：单位年度绩效考核奖励工资收入减少。本年支出804.21万元，与上年相比，减少114.2万元，降低12.43%，主要原因是：单位年度绩效考核奖励工资支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入796.85万元，其中：财政拨款收入796.47万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.38万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出804.21万元，其中：基本支出760.77万元，占94.6%；项目支出43.44万元，占5.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入796.47万元，与上年相比，减少112.69万元，降低12.39%。主要原因是：单位年度绩效考核奖励工资收入减少。财政拨款支出803.87万元，与上年相比，减少113.88万元，降低12.41%，主要原因是：单位年度绩效考核奖励工资支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数796.38万元，决算数796.47万元，预决算差异率0.01%，主要原因是：预、决算数基本一致。财政拨款支出年初预算数796.38万元，决算数803.87万元，预决算差异率0.94%，主要原因是：人员工资正常晋升增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出803.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育0.52万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.92万元；

2240108应急救援735.39万元；

2299901其他支出0.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出760.43万元，其中：

人员经费708.5万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.93万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.08万元，比上年减少1.4万元，降低14.77%，主要原因是2020年受疫情预防检查等专项业务同比减少，致使车辆出动次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是近两年无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占99.01%，比上年减少1.4万元，降低14.89%，主要原因是2020年受疫情预防检查等专项业务同比减少，致使车辆出动次数减少；公务接待费支出0.08万元，占0.99%，比上年增加0.009万元，增长12.5%，主要原因是接待人均支出标准比去年略增长。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位8辆公务用车的加油、维修、保险、过路过桥、审验等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括自治区应急管理厅组织的对我队矿山救援资质达标验收工作。单位全年安排的国内公务接待1批次，11人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.32万元，决算数8.08万元，预决算差异率-2.88%，主要原因是：公务接待费用决算支出比预算数少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：近两年无因公出国（境）业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数8.03万元，决算数8万元，预决算差异率-0.37%，主要原因是：公务用车出动次数减少；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.08万元，预决算差异率-73.33%，主要原因是2020年实际发生的接待次数和人数比预算数少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州南疆矿山救护队日常公用经费51.93万元，比上年增加1.69万元，增长3.36%，主要原因是以工资基数计提的人员工会经费和福利费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额45.51万元，其中：政府采购货物支出38.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.46万元。

授予中小企业合同金额45.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.1万元，占政府采购支出总额的77.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋13812.36（平方米），价值2290.12万元。车辆8辆，价值205.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆2009年购买的江铃全顺面包车，主要用于我队开展群众性工作；另一辆车系2009年购入的华泰特拉卡小型客车，该车辆自2014年开始在驻村工作点使用5年后，因车损严重，2019年处于未使用状态，拟申请报废处理；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金43.44万元。

预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，项目支出总额控制在预算总额以内，2020年度项目财政资金结余率0%；二是在项目预算管理方面，制度执行总体较为有效，总体执行较好。

发现的问题及原因：一是2020年指战员培、复训项目因新冠疫情未能开班导致指战员没有按期参加培、复训，导致该项目支出在2020年绩效完成率为0；二是2020年我队取得了矿山救援一级资质，对单位及队员的有了更高的要求，如周一般技术操作训练次数由原来的5次增至7次等，而我队目前人员呈现年龄偏大现象，单位35岁以下的救援人员只有17人，单位总人数41人，占比41.46%，严重不满足《矿山救护规程》要求，急需补充救护队员；三是人员、装备情况。我队现已取得矿山救护一级资质，对指挥员及救护队员、装备配备情况等有了更高的要求，目前单位装备老化，呼吸器最少都使用了5年，最长的使用了11年，已严重超负荷运转，相关设备的配件找不到，厂家已经不生产该设备，对人员开展井下作业存在一定的风险。

下一步改进措施：一是明确绩效管理的目标和计划，加强对绩效管理的认识，同时对管理人员和队员提供必需的知识和技术培训，使他们具备相应责任的能力，加强对预算的编审工作；二是根据单位空编情况开展2021年人员公开招聘等方式进行人员补充；三是向自治州及自治区有关部门申请项目，完成装备装备更换；同时在日常的事故救援演练中，应专门有针对指挥人员、救护队员进行演习和训练，以提高指战员的作战能力，增强事故救援效果，减少损失。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。