克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 12:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略。

（二）围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

（三）为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

（五）坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

（六）打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（七）加强传播能力建设，讲好中国故事的新疆篇章。

（八）完成自治州党委和自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台2020年度，实有人数97人，其中：在职人员81人，离休人员1人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台部门决算包括：克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台决算。单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、总编室、新闻中心、专题文艺部、编译部、播音主持中心、融媒体中心、技术维护部、播控中心、人事教育中心、广告部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2753.01万元，与上年相比，减少1692.24万元，降低38.07%，主要原因是：2020年我单位新大楼项目完工，援疆资金拨付减少。本年支出2103.05万元，与上年相比，减少2248.71万元，降低51.67%，主要原因是2019年我单位新大楼援疆资金支付完毕,所以与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2753.01万元，其中：财政拨款收入1391.9万元，占50.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1361.12万元，占49.44%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2103.05万元，其中：基本支出1685.47万元，占80.14%；项目支出417.58万元，占19.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1391.9万元，与上年相比，减少666.08万元，降低32.37%。主要原因是：2019年我单位设备采购项目经费一期支付完毕，所以与上年比收入减少。财政拨款支出1594.46万元，与上年相比，减少465.06万元，降低22.58%，主要原因是：2019年我单位设备采购项目经费一期支付完毕，所以与上年比支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1201.72万元，决算数1391.9万元，预决算差异率15.83%，主要原因是：2020年拨付广大功率项目经费与译制中心设备经费。财政拨款支出年初预算数1201.72万元，决算数1594.46万元，预决算差异率32.68%，主要原因是：2020年支付广大功率项目经费与译制中心设备经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1594.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育2.86万元；

2070699其他新闻出版电影支出14万元；

2070805电视1085.24万元;

2070899其他广播电视支出21.99万元;

2079999其他文化旅游体育与传媒支出361.05万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.88万元，其中：

人员经费1100.8万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.08万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.12万元，比上年增加0.12万元，增长1.5%，主要原因是我单位往年公务接待由上级部门承担，现我单位为正县级单位，接待费自行承担。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占98.52%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增；公务接待费支出0.12万元，占1.48%，比上年增加0.12万元，增长100%，主要原因是我单位往年公务接待由上级部门承担，现我单位为正县级单位，接待费自行承担。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.12万元，开支内容包括接待餐饮。单位全年安排的国内公务接待1批次，2人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.3万元，决算数8.12万元，预决算差异率-2.17%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数8万元，决算数8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.12万元，预决算差异率-60%，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台日常公用经费76.08万元，比上年增加9.85万元，增长14.87%，主要原因是2020年支付了2019年工会费、福利费，故比上年增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值40.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障新闻采访用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金417.58万元。

预算绩效管理取得的成效：一是资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一是对发射铁塔维护工作力度不够，资金发挥作用还没有达到最优，需要进一步加强发射铁塔维护力度，确保覆盖率完整性；二是新设备工操作员的培训管理还需进一步加强，将购买设备工作经费发挥更大效用。下一步改进措施：一是加强机房设备的运行和维护，强化日常的业务培训，进一步做好新闻播出工作；二是加大业务培训力度，提升新闻工作者的业务能力水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。