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克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2020年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2021-08-09 11:08 阅读 1

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央、自治区、自治州党委、政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规,指导自治州信访工作。

(二)根据自治区有关信访工作的方针政策和法规,结合自治州信访工作实际,研究制定贯彻、宣传、落实的措施、办法,并组织实施。深入各县(市)乡(镇)调查研究,总结推广好的做法、经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。代表自治州党委、人民政府受理人民群众给自治州党委、人民政府及其主要领导人的来信,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务,向自治州党委、人民政府反映来信来访提出的重要建议、意见和问题。负责“州长信箱”的日常受理、处理、查办工作。

(三)综合分析研判信访形势,开展调查研究,征集群众建议,及时向自治州党委、政府提供信访信息。

(四)承办上级领导机关、自治州党委和自治州人民政府领导交办的信访事项,督促检查领导批示件落实情况;向有关单位交办信访事项;督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

(五)协调处理跨县(市)、跨部门信访事项、群众集体上访和突发上访事件;检查、协调指导自治州党、政、军各部门的信访工作和各县(市)机关的信访工作。

(六)宣传和贯彻落实《信访条例》;了解掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训,加强指导信访部门信息化建设。

二、机构设置及人员情况

克州信访局2020年度,实有人数20人,其中:在职人员14人,离休人员0人,退休人员6人。

从部门决算单位构成看,克州信访局部门决算包括:克州信访局本级决算。单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室、督查科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入225.64万元,与上年相比,减少16.32万元,降低6.74%,主要原因是:没拨付2020年绩效,综治奖励金。本年支出225.64万元,与上年相比,减少16.32万元,降低6.74%,主要原因是:没拨付2020年绩效,综治奖励金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入225.64万元,其中:财政拨款收入225.52万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.13万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出225.64万元,其中:基本支出225.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入225.52万元,与上年相比,减少16.44万元,降低6.79%。主要原因是:没拨付2020年绩效,综治奖励金。财政拨款支出225.52万元,与上年相比,减少16.44万元,降低6.79%,主要原因是:没拨付2020年绩效,综治奖励金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数199.2万元,决算数225.52万元,预决算差异率13.21%,主要原因是:2020年调入增加2人、基本工资增资。财政拨款支出年初预算数199.2万元,决算数225.52万元,预决算差异率13.21%,主要原因是:2020年调入增加2人、基本工资增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出225.52万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010308信访事务206.51万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.52万元,其中:

人员经费200.35万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.17万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.45万元,比上年减少0.3万元,降低10.91%,主要原因是因疫情防控2020年无接待,而且严格执行了财务制度,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出2.45万元,占100%,比上年减少0.05万元,降低2%,主要原因是厉行节约,严格执行财务制度;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.25万元,降低100%,主要原因是因疫情防控2020年无接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.45万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油,维修保养,车辆保险,过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.75万元,决算数2.45万元,预决算差异率-10.91%,主要原因是:因疫情防控2020年无接待,而且严格执行了财务制度,厉行节约。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无出国人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未购置车辆;公务用车运行费预算数2.5万元,决算数2.45万元,预决算差异率-2%,主要原因是:厉行节约,严格执行财务制度;公务接待费预算数0.25万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:因疫情防控2020年无接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度克州信访局机关运行经费支出25.16万元,比上年增加1.92万元,增长8.26%,主要原因是增加人员,基本工资增资,追加各类奖金。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额16.12万元,其中:政府采购货物支出13.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.02万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值16.98万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位办信接访业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及原因:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进措施:我单位今年无实行预算绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州信访局.XLS

2021年8月9日

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