为进一步增强政府决算透明度，提升决算完成水平，提高财政资金使用效益，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》文件有关规定，按照“决算比照预算”原则，现将克州本级2020年部门决算公开工作情况说明如下：

一、部门决算公开主体

部门决算公开的主体为负责编制部门决算的部门预算单位。各部门单位负责公开本部门单位的部门决算和“三公”经费支出。

财政部门负责公开本级汇总决算和本级汇总“三公”经费支出说明。

二、部门决算公开时限

根据《预算法》有关规定，克州财政部门在州人民代表大会常务委员会批准决算（草案）20日内向本级部门单位批复决算，部门单位在20日内完成向社会公开工作。

克州财政部门在州人民代表大会常务委员会批准决算（草案）20日内向社会公开本级汇总决算和本级汇总“三公”经费支出情况说明。

三、部门决算公开方式

2020年度克州本级部门决算由克州财政部门在人民政府网站统一公开，公开网址: www.xjkz.gov.cn。

四、部门决算公开内容

部门决算公开的内容包括文字说明和决算报表(8张）两部分。

（一）收入支出结转结余情况

2020年度克州本级本年收入351,133.24万元，与上年相比，增加44261.55万元，增长14.42%。本年支出350,535.47万元，与上年相比，增加58731.77万元，增长20.12%。年末结转结余53,637.25万元，与上年相比，减少16040.25万元,降低23.02%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年度克州本级一般公共预算“三公”经费支出决算1,200.01万元，比上年减少51.22万元，降低4.1%，其中，因公出国（境）费支出1.86万元，占一般公共预算“三公”经费支出0.15%，比上年增加0.86万元，增长86%，公务用车购置及运行维护费支出991.20万元，占一般公共预算“三公”经费支出82.6%，比上年增加17.4万元，增长1.79%，公务接待费支出206.94万元，占一般公共预算“三公”经费支出17.24%，比上年减少69.5万元，降低25.14%，原因是各部门单位认真贯彻落实中央和自治区、自治州厉行节约的各项规定，强化日常财务监管，控制和降低行政运行成本，压缩 “三公经费”支出规模。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.86万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。

公务用车购置及运行维护费991.20万元,其中，公务用车购置35.76万元，公务用车运行维护费955.44万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为581辆。

公务接待费206.94万元。全年安排的国内公务接待1,610批次，19,546人次。

2020年，克州本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计预算数1,556.24万元，决算数1,200.01万元，预决算差异率-22.89%。各部门单位认真贯彻落实中央、自治区和自治州厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公经费”支出规模。其中：因公出国（境）经费预算数5.86万元，决算数1.86万元，预决算差异率-68.26%；公务用车购置费预算数35.76万元，决算数35.76万元，预决算差异率0%；公务用车运行维护费预算数1,197.55万元，决算数955.44万元，预决算差异率-20.21%；公务接待费预算数317.07万元，决算数206.94万元，预决算差异率-34.73%。

（三）政府采购情况支出情况说明

2020年度克州本级政府采购支出总额17,238.99万元，其中：政府采购货物支出10,777.47 万元、政府采购工程支出3,437.18 万元、政府采购服务支出3,024.33 万元。

授予中小企业合同金额2,773.97 万元，占政府采购支出总额的16.09%，其中：授予小微企业合同金额1,969.57 万元，占政府采购支出总额的11.43%。

（四）机关运行经费支出情况

2020年度克州本级机关运行经费支出10,712.84 万元，比上年增加1,183.46万元，增长12.41%，主要原因是：一方面克州2020年新招聘人员较多，人数增加；另一方面为打赢疫情防控阻击战，公车运行维护费支出增大。

（五）项目支出情况和项目绩效评价情况

2020年，涉及项目支出192,938.35万元，经过绩效考核，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、部门决算公开工作措施

（一）加强组织领导

为扎实做好2020年度克州本级部门决算公开工作，克州财政局按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，明确国库及业务科相关人员责任，全面负责并指导部门决算公开工作，建立沟通协调机制，加强与各预算单位沟通协调。明确各预算单位为部门决算公开主体，严格按照公开要求，积极稳妥推进决算信息公开工作，确保按期完成决算公开工作，保证公开信息的真实、准确和完整。

（二）建立督导机制

财政部门对各部门单位的决算公开工作进行指导，在决算批复完毕后，督促各部门按时完成公开，收集各部门单位的决算公开信息，统计通报公开情况。

（三）加强监督检查

财政部门加强对决算公开工作的监督检查。对检查中发现的问题，及时督促部门单位进行整改。

（四）定期考核评价

财政部门将决算公开情况纳入年度财政工作考核范围，按照决算公开的及时性、完整性、准确性、细化程度，以及公开形式是否规范、组织是否切实有效等指标，结合社会公众评价，对本级各部门决算公开情况进行考核；同时，将各部门决算公开情况纳入部门决算工作年终考核范围，对于未按要求完成部门决算公开的单位将取消决算评优资格。

附件：新疆克州本级2020年部门决算汇总.XLS

（此件公开发布）