目 录

第一部分 克州妇联单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州妇联2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州妇联2020年收入预算情况说明

三、关于克州妇联2020年支出预算情况说明

四、关于克州妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州妇联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州妇联2020年项目支出情况说明

八、关于克州妇联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州妇联2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州妇联单位概况

　 一、主要职能

妇女联合会是党领导下的妇女群众组织，是党联系妇女群众的桥梁和纽带，是上级妇联的基层组织，接受上级妇联的工作指导，主要职责任务是：

（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导全州各级妇联根据州委、州政府的工作大局和《中华全国妇女联合会章程》、妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；组织宣传并推动《妇女权益保障法》，贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，代表和维护妇女儿童的合法权益；

（三）关心妇女群众的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、子女教育、计划生育、社会保障以及儿童优先等发展方面的实际问题，参与社会综合治理工作；

（四）与有关职能部门联系，广泛团结各层次妇女，协同做好妇女的各项工作，组织基层妇女开展各类评优推荐活动；

（五）及时做好来信来访工作，做到不推诿、不拖延，不能解决的问题及时上报，为妇女儿童提供法律咨询;

（六）深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求，组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动;宣传、贯彻妇女代表大会会议精神，完成上级妇联布置的各项任务。

（七）培养和教育妇女，全面提高妇女素质，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（八）引导广大妇女，发扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，立足本职，建功立业，提高自身的综合素质；

（九）协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境;

（十）承办州党委、州政府和上级妇联交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

克州妇联无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、妇儿工委办公室。

克州妇联单位编制数10人，实有人数14人，其中：在职7人，增加1人，原因：工作原因调进增加1人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分2020年部门预算公开表

(详见附表）

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于克州妇联2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州妇联2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算156.38万元。

收入预算包括：一般公共预算139.38万元、上级专项收入17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出156.38万元

二、关于克州妇联2020年收入预算情况说明

克州妇联部门收入预算156.38万元，其中：

一般公共预算139.38万元，占89.13%，比上年增加12.85万元，主要原因是较2019年在职人员增加1人，退休人员增加1人，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入17万元，占10.87%，比上年增加17万元，主要原因是增加了为民办实事经费和第一书记经费。

三、关于克州妇联2020年支出预算情况说明

克州妇联2020年支出预算156.38万元，其中：

基本支出 129.38万元，占82.73%，比上年增加30.13万元，主要原因一是较2019年在职人员及退休人员各增加1人，人员经费相应有所增加，二是增加了工作队人员补助。

项目支出27万元，占17.27%，比上年减少了95.33万元，主要原因是今年无上级补助和单位上年结余资金。

四、关于克州妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算139.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出139.38万元，主要用于人员经费124.25万元、公用经费5.13万元、项目经费10万元。

五、关于克州妇联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州妇联2020年一般公共预算拨款基本支出129.38万元，比上年执行数增加30.13万元，增长30.38 %。主要原因是：一是在职人员及退休人员各增加1人，人员经费增加；二是增加了工作队人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）139.38万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（29）行政运行（01项）:2020年预算数为156.38万元，比上年执行数减少65.19万元，下降0.29%，主要原因是：单位结余已于2019年支出。

六、关于克州妇联2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇联2020年一般公共预算基本支出129.38万元， 其中：

人员经费 124.25万元，主要包括：基本工资31.04万元、津贴补贴39.75万元、奖金2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.40万元、其他社会保障缴费9.08万元、住房公积金6.84万元、退休费6.47万元、奖励金0.81万元、其他对个人和家庭的补助17.28万元。

公用经费5.13万元，主要包括：办公费1万元、电费0.36万元、差旅费0.24万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.44万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费1.40万元、办公设备购置0.5万元。

七、关于克州妇联2020年项目支出情况说明

1.项目名称：妇女人均一元钱

设立的政策依据：政协提案

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2.项目名称：为民办实事工作经费、第一书记工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3.项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：州领导批办

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于克州妇联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.40万元，公务接待费0.4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位原有车辆数未改变相应公务用车运行费未变化 ；公务接待费增加0万元，主要原因是加强上级部门对地、县两级指导工作，结合实际，统筹合理安排接待。

九、关于克州妇联2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州妇联本级及下属 0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.13万元，比上年预算增加0.65万元，增长14.00%。主要原因是较2019年在职人员增加1人，公用经费相应增加 。

（二）政府采购情况

2020年，克州妇联及下属单位政府采购预算29.9万元，其中：政府采购货物预算 27.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 2.4万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州妇联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0 万元。

2.车辆2 辆，价值33.27万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.50万元（其中有一辆公务用车已拍卖未从固定资产卡片中核销）；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值4.58万元。

4.其他资产价值20.47万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3 个，涉及预算金额 27万元。具体情况（详见附表）