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克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会 常务委员会2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 13:01 阅读 1

目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会单位概况

  一、主要职能

部门职能人大常委会机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会议,主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议,负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

  二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会无下属预算单位,下设1个办公室和5个委员会,分别是:机关办公室、财经委、法工委、代人委、民侨委、教工委。

办公室下设4个科室:分别是有文秘科,信访科,老干科和行政人事科。

法工委下设2个科室:分别是综合科和备案审查科。

代人委下设1个科室:代表联络处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会编制数38,实有人数42人,其中:在职人员42人,事业编3人; 事业人员3人,退休49人,离休2人,死亡减少1人。

第二部分2020年部门预算公开表

(详见附表)

第三部分2020克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会

常务委员会机关预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算957.17万元。

收入预算包括:一般公共预算935.17万元、上级补助收入10万元、上级专项收入12万元

支出预算包括:一般公共服务支出957.17万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会收入预算957.17万元,其中:

一般公共预算935.17万元,占 97.7%,比上年减少23.75万元,主要原因是2019年死亡1名离休干部减少了离休费支出预算在职人员调出3,在职转退休2人,减少公用经费和工资

政府性基金预算未安排

上级补助收入10万元,占0.1%,比上年增加10万元,主要原因是根据财政资金绩效管理要求自治区专项纳入年初预算;

上级专项收入12万元,占0.12%,比上年增加12万元,主要原因是根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费,第一书记经费纳入年初预算;

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020支出预算957.17万元,其中:

基本支出928.17万元,占 96.97%,比上年减少31.52万元,主要原因是2019年死亡1名离休干部减少了离休费支出预算在职人员调出3,在职转退休2人,减少公用经费和工资

项目支出29万元,占3%,比上年减少3.38万元,主要原因是2020年预算中群众工作人员补助纳入基本支出类核算;根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费纳入年初预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算935.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算拨款基本支出935.17万元,比上年预算数减少23.75万元,减少2.54%。主要原因是:2019年死亡1名离休干部减少了离休费支出预算在职人员调出3,在职转退休2人,减少公用经费和工资2020年预算中未列入结余资金

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务201(类)基本支出928.17万元,占99.25%。

2.一般公共服务201(类)项目支出7万元,占0.757%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)财政事务(01)行政运行(01):2020年预算数为957.17万元,比上年预算数减少34.9万元,减少3.52%,主要原因是:2019年死亡1名离休干部减少了离休费支出预算在职人员调出3,在职转退休2人,减少公用经费和工资2020年预算中未列入结余资金

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算基本支出928.17万元, 其中:

人员经费845.47万元,主要包括:基本工资238.12万元、津贴补贴278.47万元、奖金20.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.72万元、住房公积金53.55万元、医疗费72.98万元、离休费34.17万元、退休费54.66万元、生活补助0.89万元、奖励金4.54万元等,其他对个人和家庭补助12.96万元

公用经费82.70万元,主要包括:办公费8.15万元、印刷费3万元、邮电费5万元、差旅费11万元、会议费4万元、培训费7.4万元、公务接待费7万元、劳务费3万元、工会经费3.27万元、福利费5.89万元、公务用车运行维护费15万元、办公设备购置10万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年项目支出情况说明

1.项目名称群众工作经费

设立的政策依据根据自治州党委、自治州人民政府统一安排,州财政局拨款。

预算安排规模7万元

项目承担单位克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况主要用于群众工作

资金执行时间2020年1月至12月

2.项目名称为民办实事经费,第一书记经费

设立的政策依据根据自治区党委、自治区人民政府相关要求,州财政局拨款

预算安排规模12万元

项目承担单位克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况主要用于群众工作

资金执行时间2020年1月-12月

3.项目名称:自治区基层人大补助

设立的政策依据:自治区人大相关要求克州财政局统拨款预算安排规模:10万元。

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

资金分配情况:代表视察,培训

资金执行时间:2020年1月-12月

严格按照州委统一安排落实项目资金使用,严格落实财政各项管理制度,本着勤俭节约、精打细算的原则进行经费开支,严格开支审批手续,坚持一支笔审批,1万元以上开支要提交人大机关党组会研究后实施。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费15万元,公务接待费7万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无因共出国(境);公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无购置;公务用车运行费减少0万元,主要原因是厉行节约,加强管理,降低费用 ;公务接待费减少0万元,主要原因是行节约,加强管理,降低费用。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.70万元,比上年预算增加3.25万元,上升4%。主要原因是:增加事业编制,调入人员,增加人员经费。

(二)政府采购情况

2020年,克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会及下属单位政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆10辆,价值338.76万元;其中:一般公务用车辆,价值338.76万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值213.07万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额29万元。具体情况(详见附表)

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.部门预算公开说明.doc

附件:2.人大2020年部门预算公开(附表).xlsx

附件:3.2020年人大预算公开说明.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会

20201 21

(此件公开发布)

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