目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州商务局主要职能是贯彻执行国家、自治区国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规、规章及有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。负责推进自治州流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售;建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。组织实施国家进出品商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，执行国家、自治区大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;负责会展业促进与管理工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施。贯彻执行国家、自治区有关边境贸易的各项政策并组织实施;负责边境贸易有关经营资质的管理工作;负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点;承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调自治州企业同周边国家多方面合作交流。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制;依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。指导外商投资工作;拟订地方性外商投资政策并组织实施;依法办理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动。负责对外经济合作工作;实施国家、自治区对外经济合作政策，依法协调监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资管理办法和具体政策;负责境内企业对外投资开办企业备案(金融企业除外)工作。制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施;指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场;负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各地各行业及各类开发区的有关招商引资工作;完善招商引资服务体系。负责招商引资信息的收集、分析发布等工作;负责招商引资统计工作。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领城安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州商务局2019年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州商务局部门决算包括：克州商务局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入724.85万元，与上年相比，增加18.93万元，增长2.68%，主要原因是：2019年收入中包含江苏援疆示范村建设资金。本年支出680.31万元，与上年相比，减少17.43万元，降低2.50%，主要原因是：人员经费减少，江苏援疆示范村建设资金还未执行完毕。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入724.85万元，其中：财政拨款收入514.66万元，占71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入210.18万元，占29%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出680.31万元，其中：基本支出657.68万元，占96.67%；项目支出22.63万元，占3.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入514.66万元，与上年相比，减少118.16万元，降低18.67%。主要原因是：财政调整支出结构，人员经费减少。财政拨款支出507.37万元，与上年相比，减少106.7万元，降低73.38%，主要原因是：财政调整支出结构，人员经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数433.02万元，决算数514.66万元，预决算差异率18.85%，主要原因是：有年终绩效、综合治理等经费的追加。财政拨款支出年初预算数433.02万元，决算数507.37万元，预决算差异率17.17%，主要原因是：有年终绩效等经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出507.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行442.89万元；

2011399其他商贸事务支出19.47万元；

2050201学前教育3.38万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.47万元；

2160699其他涉外发展服务支出3.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出484.75万元，其中：

人员经费464.16万元，包括：基本工资110.98万元、津贴补贴144.46万元、奖金9.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.47万元、职工基本医疗保险缴费6.31万元、公务员医疗补助缴费4.54万元、其他社会保障缴费7.56万元、住房公积金26.2万元、退休费11.5万元、生活补助31.38万元、医疗费补助5.81万元、奖励金66.34万元、其他对个人和家庭的补助1.4万元。

公用经费20.59万元，包括：办公费3.16万元、印刷费0.16万元、电费0.4万元、邮电费1.05万元、差旅费3.59万元、劳务费1.94万元、工会经费0.99万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他商品和服务支出1.87万元、办公设备购置0.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、过路费、维护保养费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州商务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.59万元，比上年减少111.40万元，降低84.40%，主要原因是调整支出结构。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.93万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值75.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金22.63万元。

项目一、群众工作经费，涉及资金19.47万元。

预算绩效管理取得的成效：一是充分利用群众工作经费为群众办实事好事，更好的助推脱贫攻坚工作；二是开展群众工作。

发现的问题及原因：一是在项目执行过程中，监督，内控制度还需进一步完善。

下一步改进措施：加强日常监督管理，实施逐级审核。驻村点用于开展群众工作经费的支出必须通过村两委、工作队联席会议，形成会议纪要，明确支出途径，参会人员均通过签字确认。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                    2020年8月3日

附件：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局.XLS

（此件公开发布）