2019年度财政拨款收入2274.69万元，与上年相比，增加1339.82万元，增长143.32%。主要原因是：残疾人康复中心联合大楼缺口资金1733.66万元下拨残联的账户。财政拨款支出1869.61万元，与上年相比，增加1204.59万元，增长181.14%，主要原因是：残疾人康复中心联合大楼基建支出比去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数459.3万元，决算数2274.69万元，预决算差异率395.25%，主要原因是：残疾人康复中心联合大楼缺口资金1733.66万元下拨残联的账户。财政拨款支出年初预算数459.3万元，决算数1869.61万元，预决算差异率307.06%，主要原因是：残疾人康复中心联合大楼缺口资金1733.66万元下拨残联的账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1801.5万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.55万元；

2081101 行政运行403.16万元；

2081104 残疾人康复40.3万元；

2081199其他残疾人事业支出1328.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出432.71万元，其中：

人员经费391.18万元，包括：基本工资75.5万元、津贴补贴178.13万元、奖金6.34万元、绩效工资12.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.55万元、职工基本医疗保险缴费11.35万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金18.33万元、医疗费5.82万元、退休费、退职（役）费11.76万元、抚恤金23.59万元、生活补助17.34万元。

公用经费41.53万元，包括：办公费1.48万元、邮电费1.5万元、取暖费35.3万元、工会经费0.94万元、福利费2.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.06万元，比上年增加1.01万元，增长24.94%，主要原因是2019年自治区残联残疾人脱贫攻坚调研次数多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，占86.36%，比上年增加0.45万元，增长11.48%，主要原因是为残疾人脱贫攻坚下乡调研指导工作次数多；公务接待费支出0.69万元，占13.64%，比上年增加0.56万元，增长430.77%，主要原因是2018年没有公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

公务用车购置及运行维护费4.37万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修和加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.69万元，开支内容包括接待自治区残联残疾人脱贫攻坚指导工作人员。单位全年安排的国内公务接待5批次，100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.5万元，决算数5.06万元，预决算差异率-22.15%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数4.37万元，预决算差异率-2.89%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数2万元，决算数0.69万元，预决算差异率-65.5%，主要原因是：厉行节约，压减接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少272.35万元，降低100%，主要原因是：2019年开始自治区下拨的残疾人事业发展补助彩票金不留州本级。政府性基金预算支出68.11万元。与上年相比，减少26.88万元，降低28.3%，主要原因是：2019年开始自治区下拨的残疾人事业发展补助彩票金不留州本级。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州残联（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出41.53万元，比上年增加14.84万元，增长55.6%，主要原因是2019年开始新办公楼有公用取暖费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额22.01万元，其中：政府采购货物支出18.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.58万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆4辆，价值87.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车及残疾人流动服务车，配备残疾人辅助器具车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值0万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金1697.14万元。

1、残疾人就业保障金项目，涉及金额73.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是该项目支出后保证残疾人早点康复参加社会，救助减少贫困发生率。二是提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人及家庭生活水平，各项业务工作可以顺利开展。发现的问题及原因：因为办公楼刚进来还没有运作康复中心，无法举办残疾人各类培训，所以产生结余。下一步改进措施：加强业务人员业务水平，加强残疾人各类职业技能培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		残疾人就业保障金
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		80	110.43		73.07		10		66.17%		6.62
		其中：当年财政拨款		80	80		42.64		—		53.30%		—
		上年结转资金		0	30.43		30.43		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于：残疾人就业保障金主要用于支持残疾人就业和残疾人生活。包括残疾人就业培训，扶持创业，各项康复，残疾人慰问及保障单位业务正常运行的各项业务经费。通过项目实施提高残疾人康复率，培训就业率，慰问及扶持减轻经济负担。						该项目资金用于：残疾人就业保障金主要用于支持残疾人就业和残疾人生活。包括残疾人就业培训，扶持创业，各项康复，残疾人慰问及保障单位业务正常运行的各项业务经费。通过项目实施提高残疾人康复率，培训就业率，慰问及扶持减轻经济负担。结余大原因2019年11月举办一期残疾人职业技能培训尾款2020年付。康复中心待运作。
10	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	慰问贫困残疾人（人）			≥150	120	5		3		残疾人培训尾款2020年支付
			扶持自主创业残疾人（人）			≥20	18	10		8
			培训残疾人就业及残联干事业务培训（人次）			≥200	150	5		2.5
		质量指标	资金拨付合规率（%）			≥100%	100%	10		10
		时效指标	培训开展及时率（%）			100%	80%	5		2
		成本指标	慰问贫困残疾人标准（元/人）			350	350	5		4
			扶持自主创业残疾人标准（元人）			2000	2000	5		5
			培训残疾人就业及残联干事业务培训（元/人次）			3000	3000	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高残疾人就业融入社会率			有所提高	达到预期达标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升残疾人融入社会的生活水平			有效提升	达到预期达标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度（%）			≥90%	80%	10		10
总分								100		87.12

2、精神病、脑瘫、肢体康复项目，涉及金额40.3万元。预算绩效管理取得的成效：一该项目支出后保证残疾人早点康复参加社会，救助减少贫困发生率，提高残疾人融入社会生活能力等。发现的问题及原因：因为办公楼刚进来还没有运作康复中心，无法举办残疾人各类康复，所以产生结余。下一步改进措施：加强业务人员康复水平，加强残疾人各类康复，保证残疾人早点康复融入社会。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		精神病、脑瘫、肢体康复
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会					实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	44.3		40.3	10		90.97%		9
		其中：当年财政拨款		0	4		0	—		0.00%		—
		上年结转资金		0	40.3		40.3	—		100%		—
		其他资金		0	0		0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为0-6岁视力、听力、肢体、智力、孤独症儿童提供助听器验配、功能训练、康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。为符合手术条件的聋儿，提供人工耳蜗的验配，术后功能训练、康复训练等服务。通过项目实施，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。						该项目资金用于：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为0-6岁视力、听力、肢体、智力、孤独症儿童提供助听器验配、功能训练、康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。为符合手术条件的聋儿，提供人工耳蜗的验配，术后功能训练、康复训练等服务。通过项目实施，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
10	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	康复精神病及肢体残疾人（人）			≥30	30		10		10		专业人员培训待自治区统一举办培训，2020年运行中
			康复专业人员培训（人）			≥4	0		10		0
		质量指标	残疾人康复率（%）			≥80%	80%		10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%		10		10
		成本指标	康复专业人员培训费用（元/人）			10000	0		5		5
			康复经费（万元）			40.3	40.3		5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善残疾人功能状况			有所改善	达到预期达标值		15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	增强残疾人自理和社会参与能力			长期	达到预期达标值		15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度（%）			≥80%	80%		10		10
总分									100		99

3、残疾人彩票公益金项目，涉及金额68.11万元。预算绩效管理取得的成效：该项目支出后改善残疾人机构建设，保证残疾人早点康复参加社会，救助减少贫困发生率，提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人及家庭生活水平等。发现问题及原因：残疾人康复率低，精神病康复没有定点医院。下一步改进措施：加强业务人员业务水平，加强残疾人各类康复及训练，建好残疾人康复中心尽快运行，提高康复率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		脑瘫儿童康复，智障康复等（彩票公益金）
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	68.11		68.11		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0.00%		—
		上年结转资金		0	68.11		68.11		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于：开展残疾人肢体康复、智力、孤独症儿童提供功能训练、康复训练等服务，通过项目实施显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。						该项目资金用于：开展残疾人肢体康复、智力、孤独症儿童提供功能训练、康复训练等服务，通过项目实施显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
10	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	康复残疾人（人）			≥20	20	10		5
			智障孤独症儿童康复（人）			≥16	16	10		9
			受助精神病患者人数(人)			≥5	5	5		5
		质量指标	残疾人康复率（%）			≥80%	75%	5		4
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	智障孤独症儿童康复补助标准（元/人）			12000	12000	5		5
			精神病患者住院补助(元/人)			4000	4000	5		5
			成人肢体康复补助标准（元/年/人）			3000	3000	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升残疾人生活水平			有效提升	达到预期达标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活水平			有效提高	达到预期达标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度（%）			≥80%	80%	10		10
总分								100		93

4、残疾人康复中心建设项目，涉及金额1496.18万元。预算绩效管理取得的成效：该项目支出后改善残疾人机构建设，保证残疾人各项业务顺利开展。发现的问题及原因：因为康复中心建设中，所以产生结余。下一步改进措施：加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。建好残疾人康复中心尽快运行，发展残疾人各类事业。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		残疾人康复中心联合大楼
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1996.58	1996.58		1496.18		10		74.94%		10
		其中：当年财政拨款		1733.66	1733.66		1233.26		—		74.94%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		262.92	262.92		262.92		—		100%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目支出后改善残疾人机构建设，保证残疾人各项业务顺利开展						该项目支出后改善残疾人机构建设，保证残疾人各项业务顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	付基建电梯款（次）			≥2	2	10		10
			付主题进度款（批）			≥1	1	10		10
			疾控中心实验室付款（次）			≥2	2	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	基建支出（万元）			≥1500	1496	5		5
	效益指标	经济效益指标
			保障工作情况需要			有效保障	达到预期达标值	15		15
		可持续影响指标	提高公共服务能力			有效提升	达到预期达标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度（%）			≥90%	100%	5		3
			受益工作人员满意度（%）			≥95%	100%	5		5
总分							100	100		98

5、群众工作人员补助项目，涉及金额14.48万元。预算绩效管理取得的成效：该项目支出后改善群众工作人员积极性及生活保障。根据年初设定的绩效目标，群众工作人员补助项目绩效自评得分为93分。项目全年资金为15.56万元，执行数为14.48万元，完成预算的93.06%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作人员补助
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		15.56	15.56		14.48		10		93.06%		9.3
		其中：当年财政拨款		15.56	15.56		14.48		—		93.06%		9.3
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于：围绕民情、民生、民心积极开展工作，做到访民情到村、惠民生到户、聚民心到人，和群众面对面、手拉手、心连心、实打实谈话谈心。						该项目资金用于：围绕民情、民生、民心积极开展工作，做到访民情到村、惠民生到户、聚民心到人，和群众面对面、手拉手、心连心、实打实谈话谈心。没有支出1.08万元原因2020年1月份的补助，2020年1月份已发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	受助工作人员（人）			≥6	6	10		10
		质量指标	补助覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	15		15
		成本指标	群众工作人员补助发放标准（元/月/人）			1800	1800	15		15
	效益指标	经济效益指标	增加覆盖补助人员经济收入（元/月/人）			1800	1800	10		10
		社会效益指标	提升人员工作积极性			有效提升	达到预期达标值	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足工作日常需要			有效满足	达到预期达标值	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≧90%	100%	10		10
总分								100		99.7

6、群众工作经费项目，涉及金额5万元。预算绩效管理取得的成效：该项目支出后全面开展群众工作、入户走访，大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。通过该项目实施，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。发现问题及原因：无。下一步改进措施：加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会					实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5	5		5	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		5	5		5	—	100%		—
		上年结转资金		0	0		0	—	0%		—
		其他资金		0	0		0	—	0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于：全面开展群众工作、入户走访，大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。通过该项目实施，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。						该项目资金用于：全面开展群众工作、入户走访，大力宣讲十九大精神等内容、协助工作队做好扶贫工作。扎实开展民族团结“结亲周”活动。通过该项目实施，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	举办文体联谊活动（次）			≥4	4	10		10
			购买办公用品（批）			≥3	3	10		10
			慰问次数（次）			≥6	6	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	办公费用（万元）			≥3.8	3.8	5		5
			文体联谊活动费用（万元）			≥1.2	1.2	5		5
	效益指标	经济效益指标
			保障工作情况需要			有效保障	达到预期达标值	15		15
		可持续影响指标	提高公共服务能力			有效提升	达到预期达标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	100%	5		5
			受益工作人员满意度（%）			≥95%	100%	5		5
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州残疾人联合会.XLS

2020年8月5日