1、职责：克州维吾尔医医院在自治州党委、人民政府和上级卫生主管部门的关心支持下，经自治区中医药管理局批准，医院名称更改为克州维吾尔医医院，同时成立了克州维吾尔医骨科研究中心。以是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。克州维吾尔医医院无下属预算单位，下设19个科室，分别是:办公室、党办纪检监察室、医教科、护理部、药剂科、财务科、总务科、信息科、保健科、科教科、人事科、骨科、内科、妇科、皮肛科、康复科、门诊、检验科、特检科

2、任务：围绕维吾尔医专科专病的优势，已骨科、妇科为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。不断提高医疗服务质量，以病人为中心。

二、机构设置及人员情况

克州维吾尔医医院2019年度，实有人数173人，其中：在职人员173人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州维吾尔医医院部门决算包括：克州维吾尔医医院决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4341.27万元，与上年相比，减少509.31万元，降低10.5%，主要原因是：事业收入和其他收入减少。本年支出3799.31万元，与上年相比，增加134.54万元，增长3.67%，主要原因是：因新建住院楼和医疗设备支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4341.27万元，其中：财政拨款收入2361.23万元，占54.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1533.25万元，占35.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入446.68万元，占10.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3799.31万元，其中：基本支出3604.31万元，占94.87%；项目支出195万元，占5.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2361.23万元，与上年相比，减少178.06万元，降低7.01%。主要原因是：本年度在职人员减少，人员工资减少。财政拨款支出2361.23万元，与上年相比，减少178.06万元，降低7.01%，主要原因是：本年度在职人员减少，人员工资减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2163.88万元，决算数2361.23万元，预决算差异率9.12%，主要原因是：本年度正常调资增资。财政拨款支出年初预算数2163.88万元，决算数2361.23万元，预决算差异率9.12%，主要原因是：本年度正常调资增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2361.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出224.15万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.28万元；

2100202中医(民族)医院1937.8万元；

2100601中医(民族医)药专项195万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2166.23万元，其中：

人员经费2112.97万元，包括：基本工资662.36万元、津贴补贴486.24万元、奖金54.61万元、绩效工资328.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.16万元、职业年金缴费4.28万元、职工基本医疗保险缴费91.53万元、其他社会保障缴费12.37万元、住房公积金156.1万元、退休费52.86万元、生活补助39.6万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。

公用经费53.26万元，包括：专用材料费24万元、工会经费9.32万元、福利费19.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州维吾尔医医院单位（事业单位）日常公用经费53.26万元，比上年增加2.15万元，增长4.21%，主要原因是本年度医院专用材料费用增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋13343平方米，价值3342.8万元。车辆4辆，价值78.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位的日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台、单位价值100万元以上专用设备3台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金195万元。

医疗服务与保障能力提升补助资金(一人一处方调配能力建设)，涉及资金195万元。预算绩效管理取得的成效：一是破除以药补医机制；二是调整医疗服务价格，提升中医药服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是保证下乡人员生活补助按时发放，工作经费、补助经费和中医药事业发展专项经费专款专用；二是无挤占挪用，助力脱贫攻坚。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金(一人一处方调配能力建设)
主管部门		州卫健委					实施单位		克州维吾尔医医院
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		195	195		195		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		195	195		195		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于“一人一处方”调配能力建设，通过改善“一人一处方”调配条件、优化调配流程、提升“一人一处方”调配质量，加强中医药维吾尔医医药的推广和应用，提高我院临床诊疗、预防保健和护理水平，改善传统医药药师能力，满足群众对中医药服务的需求						正在进行，用于冬季需停工，复工时因新冠病毒感染的肺炎疫情防控的各项部署安排，施工工人大部分为内地人员，用于交通限制、集中隔离等政策无法及时全面复工，导致医院“一人一处方”调配能力建设项目工期相对滞后
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	调配室建设(平方米)			516	516	5		5
			购置设备(台)			10	10	5		5
		质量指标	建设项目合格率(%)			≥90%	90%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率(%)			100	100	10		10
		成本指标	工程建设成本(万元)			100	100	10		10
			购置成本(万元)			85	85	10		10
			培训费(万元)			10	10	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善本地州维吾尔医医院服务水平			有效改善	达到预期指标值	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续保证医院正常运转			长期	达到预期指标值	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者医院医疗服务的满意度(%)			≧90%	92%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州维吾尔医医院.XLS

2020年8月3日