2019年度本年收入1125.40万元，与上年相比，减少5574.03万元，降低83.2%，主要原因是：机构改革，医疗救助业务划转至医疗保障局，本年收入减少。本年支出1381.98万元，与上年相比，减少5305.12万元，降低79.33%，主要原因是：机构改革，医疗救助业务划转至医疗保障局，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1125.40万元，其中：财政拨款收入888.81万元，占78.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入236.59万元，占21.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1381.98万元，其中：基本支出1042.14万元，占75.41%；项目支出339.84万元，占24.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入888.81万元，与上年相比，减少5560.98万元，降低86.22 %。主要原因是：机构改革，医疗救助业务划转至医疗保障局。财政拨款支出1119.82万元，与上年相比，减少5190.3万元，降低82.25%，主要原因是：机构改革，项目资金划转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1082.28万元，决算数888.81万元，预决算差异率-17.88%，主要原因是：机构改革，将我单位原有的8人划转至卫健委、退役军人事务局、应急管理局,工资一并转走。财政拨款支出年初预算数1082.28万元，决算数1119.82万元，预决算差异率3.47%，主要原因是：机构改革，将原我单位的军休科的上年结余资金划转至退役军人事务局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1119.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行741.91万元；

2080207行政区划和地名管理11.34万元；

2080299其他民政管理事务支出9.94万元；

208050机关事业单位基本养老保险缴费支出42.27万元；

2080899其他优抚支出 3.2万元；

2089901其他社会保障和就业支出 13.08万元；

2101301城乡医疗救助 24.99万元；

2220599其他重要商品储备支出273.08万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出784.18万元，其中：

人员经费733.92万元，包括：基本工资116.26万元、津贴补贴135.99万元、绩效工资17.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.27万元、职工基本医疗保险缴费45.51万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金27.73万元、其他工资福利支出8.51万元、离休费15.99万元、退休费206.08万元、抚恤金8.58万元、生活补助 107.01万元。

公用经费50.25万元，包括：办公费17.47万元、印刷费0.47万元、手续费0.12万元、水费5.87万元、电费14.3万元、邮电费0.1万元、取暖费4.87万元、差旅费2.82万元、维修（护）费0.69万元、公务接待费0.33万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费1.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.59万元，比上年减少2.69万元，降低42.83%，主要原因是本年度本单位大力压减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占90.81%，比上年减少2.67万元，降低45.03%，主要原因是本年度本单位大力压减三公经费；公务接待费支出0.33万元，占9.19%，比上年减少0.01万元，降低2.94%，主要原因是本年度本单位大力压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护、加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.33万元，开支内容包括接待自治区民政厅领导。单位全年安排的国内公务接待2批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.8万元，决算数3.59万元，预决算差异率-5.53%，主要原因是：压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数3.3万元，决算数3.26万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：压缩三公经费；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.33万元，预决算差异率-34%，主要原因是：压缩三公经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州民政局单位（事业单位）日常公用经费50.25万元，比上年增加10.11万元，增长25.19%，主要原因是脱贫攻坚任务重，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额112.69万元，其中：政府采购货物支出112.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4100平方米，价值1248.92万元。车辆3辆，价值85.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金339.84万元。

项目一：地名普查经费，涉及资金15.54万元。预算绩效管理取得的成效:一是合理使用该项目资金;二是通过该项目资金使用，地名普查取得很好的变化。发现的问题及原因:一是不能确定预算数;二是不能精准核算经费。下一步改进措施:一是尽量控制预算数;二是精准核算经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		地名普查经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		15.54	15.54		15.54		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		15.54	15.54		15.54		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于地名普查。通过该项目的实施，查清地名基本情况，对有地无名的有地名作用的地理实体进行命名，对不规范地名进行标准化处理，加强地名信息化服务建设，发挥地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、促进新疆社会稳定和长治久安、加强国防建设和维护国家主权与领土完整等方面的基础作用。						该项目资金用于地名普查。通过该项目的实施，查清地名基本情况，对有地无名的有地名作用的地理实体进行命名，对不规范地名进行标准化处理，加强地名信息化服务建设，发挥地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、促进新疆社会稳定和长治久安、加强国防建设和维护国家主权与领土完整等方面的基础作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	县市地名检查次数（次）			6	6	10		10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			培训次数（次）			1	1	10		10
		质量指标	培训出勤率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	地名普查资金（万元）			15.54	15.54	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升工作人员积极性			有效提升	达成预期指标值	15		14
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高地名标准化水平			有效提高	达成预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度(%)			≥95%	95%	10		10
总分								100		99

项目二：老龄、联建工作经费，涉及资金9.94万元。预算绩效管理取得的成效:一是合理使用该项目资金;二是通过该项目资金使用，老龄、联建工作经费取得很好的变化。发现的问题及原因:一是不能确定预算数;二是不能精准核算经费。下一步改进措施:一是尽量控制预算数;二是精准核算经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		老龄、联建工作经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		12	13.31		9.94		10		74%		7.4
		其中：当年财政拨款		12	13.31		9.94		—		74%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于老龄、联建工作经费。通过该项目的实施，圆满完成“访惠聚”的各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各种困难。加大老年大学开办第二年的运行经费投入，加大宣传力度，增加开班数量和课程，更大范围地覆盖辖区老年群体。依托老协、老体协等组织，利用老年大学、社区日间照料中心等平台为老年人提供形式多样的老年活动，丰富老年人的精神文化生活。各社区开展空巢老人建档工作，努力解决老年人实际需求。在元旦、春节、重阳等重大节日组织辖区老年人参与的老年文化活动，同时加大对辖区内老年人老龄工作的宣传力度。						该项目资金用于老龄、联建工作经费。通过该项目的实施，圆满完成“访惠聚”的各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各种困难。加大老年大学开办第二年的运行经费投入，加大宣传力度，增加开班数量和课程，更大范围地覆盖辖区老年群体。访惠聚工作队年底购买了办公用品，但未支付，所以资金未花完。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数(次)			5	5	5		5		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			老年大学宣传次数(次)			2	2	5		5
			受助教师人数（人）			10	10	5		5
		质量指标	老年大学入学率(%)			99%	99%	10		10
			老年大学教师补助覆盖率(%)			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	工作经费（万元）			13.31	9.94	5		3
	效益指标	经济效益指标	减轻工作人员经济压力			有效减轻	达到预期指标值	15		15
		社会效益指标	提升工作人员积极性			有效提升	达到预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度(%)			≥95%	95%	10		10
总分								100		95.4

项目三：医疗救助服务费，涉及资金24.99万元。预算绩效管理取得的成效:一是合理使用该项目资金;二是通过该项目资金使用，医疗救助服务费取得很好的变化。发现的问题及原因:一是不能确定预算数;二是不能精准核算经费。下一步改进措施:一是尽量控制预算数;二是精准核算经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		医疗救助服务费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	24.99		24.99		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	24.99		24.99		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	国家和社会通过“一站式”医疗救助，给城乡困难群众，没有经济能力进行治病的贫困人口的患病者，恢复病人健康、维持基本生存能力的救治。						国家和社会通过“一站式”医疗救助，给城乡困难群众，没有经济能力进行治病的贫困人口的患病者，恢复病人健康、维持基本生存能力的救治。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	医疗救助的工作人员人数（人）			18	18	10		10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		质量指标	资金使用合规率(%)			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	工作经费（万元）			24.99	24.99	20		20
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民生活压力			有效减轻	效果显著	15		15
		社会效益指标	促进医疗保险的改革			有效促进	达到预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度（%）			≥95%	96%	10		10
总分								100		100

项目四：以奖代补资金工作经费，涉及资金13.08万元。预算绩效管理取得的成效:一是合理使用该项目资金;二是通过该项目资金使用，以奖代补资金工作经费取得很好的变化。发现的问题及原因:一是不能确定预算数;二是不能精准核算经费。下一步改进措施:一是尽量控制预算数;二是精准核算经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		以奖代补资金工作经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	13.08		13.08		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		100%		—
		上年结转资金		0	13.08		13.08		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展民政救助、补助等工作所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、实地核查车辆加油费、车辆维修费、制作宣传品等工作支出。通过该项目的实施，保证民政工作顺利开展。						2019年购买办公用品、支付业务人员培训差旅费、下乡实地核查车辆的加油费、车辆维修费、制作宣传品等，共支出13.08万元，保证了全州民政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	调查城市低保对象户数（户）			11905	11905	8		8		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			调查城市低保对象人数（人）			6181	6181	6		6
			调查农村低保对象户数（户）			80918	80918	6		6
			调查农村低保对象人数（人）			34651	34651	6		6
		质量指标	工作经费覆盖率（%）			≥95%	100%	6		6
			资金使用合规率（%）			100%	100%	6		6
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	6		6
		成本指标	工作经费（万元）			13.08	13.08	6		6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	达到预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障日常工作需要			有效保障	达到预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度(%)			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

项目五：优抚工作专项资金，涉及资金3.2万元。预算绩效管理取得的成效:一是合理使用该项目资金;二是通过该项目资金使用，优抚工作专项资金取得很好的变化。发现的问题及原因:一是不能确定预算数;二是不能精准核算经费。下一步改进措施:一是尽量控制预算数;二是精准核算经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		优抚工作专项资金
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	3.2		3.2		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		100%		—
		上年结转资金		0	3.2		3.2		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	国家开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作，是为了全面掌握管理保障对象的情况，为研究制定退役军人相关政策打牢基础，同时为即将开展的悬挂光荣牌和发放退役军人优待证等工作提供数据支撑。						国家开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作，是为了全面掌握管理保障对象的情况，为研究制定退役军人相关政策打牢基础，同时为即将开展的悬挂光荣牌和发放退役军人优待证等工作提供数据支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	信息采集人员人数(人)			2	2	10		10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			购买电脑台数（台）			2	2	10		10
		质量指标	采集工作准确率(%)			≥96%	100%	5		5
			工作设备验收合格率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金发放及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	信息采集工作费用（万元）			3.2	3.2	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障退役军人身份信息准确			有效保障	达到预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高退役军人优待政策知晓率			有效提高	达到预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理受益信息的退役军人满意度(%)			≥95%	98%	10		10
总分								100		100

项目六：救灾物资储备库项目资金，涉及资金273.09万元。预算绩效管理取得的成效:一是合理使用该项目资金;二是通过该项目资金使用，救灾物资储备库项目资金取得很好的变化。发现的问题及原因:一是不能确定预算数;二是不能精准核算经费。下一步改进措施:一是尽量控制预算数;二是精准核算经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		救灾物资储备库项目
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	273.08		273.9		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		100%		—
		上年结转资金		0	273.08		273.09		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	妥善安排好受灾群众的生活，确保受灾群众有饭吃，有水喝、有衣服穿、有住处、有病能医、灾区的孩子有学可上这是对救灾物资储备的基本要求。面对自然灾害的发生，我单位积极组织生产自救，并加大抵御、抗灾、救灾工作力度，并严格按照国务院办公厅印发的《国家自然灾害救助应急预案》的通知中保障措施的要求执行，要求合理规划、建设中央和地方救灾物资储备库，完善救灾物资储备库的仓储条件、设施和功能，形成救灾物资储备网络。						妥善安排好受灾群众的生活，确保受灾群众有饭吃，有水喝、有衣服穿、有住处、有病能医、灾区的孩子有学可上这是对救灾物资储备的基本要求。面对自然灾害的发生，我单位积极组织生产自救，并加大抵御、抗灾、救灾工作力度，并严格按照国务院办公厅印发的《国家自然灾害救助应急预案》的通知中保障措施的要求执行，要求合理规划、建设中央和地方救灾物资储备库，完善救灾物资储备库的仓储条件、设施和功能，形成救灾物资储备网络。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	救灾库房数量(个)			1	1	10		10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			库管人数（人）			5	5	10		10
		质量指标	救灾物资合格率(%)			≥96%	100%	5		5
			救灾物资储备库建设资金支付率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金支付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	救灾物资储备库支付金额（万元）			3.2	3.2	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升公共服务水平			有效提高	达到预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障日常工作需要			有效保障	达到预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度(%)			≥95%	98%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州民政局.XLS

2020年8月6日