依据《体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定，负责体育中心场所的开放、管理工作；负责开展群众性的健身活动，丰富广大人民群众的业余文化生活，增强体质，适应国民经济和社会发展的需要；负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动；负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务；负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务；负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动；负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。

二、机构设置及人员情况

克州体育中心2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州体育中心部门决算包括：克州体育中心决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入175.68万元，与上年相比，增加31.62万元，增长21.95%，主要原因是：我单位项目经费增加，人员经费增加。本年支出173.15万元，与上年相比增加25.34万元，增长17.14%，主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入175.68万元，其中：财政拨款收入153.40万元，占87.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.27万元，占12.68%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出173.15万元，其中：基本支出155.43万元，占89.77%；项目支出17.72万元，占10.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入153.4万元，与上年相比，增加31.22万元，增长25.55%。主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。财政拨款支出132.49万元，与上年相比增加17.87万元，增长15.59%，主要原因是：2019年我单位项目经费增加，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数104.20万元，决算数153.40万元，预决算差异率47.22%，主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数104.20万元，决算数132.49万元，预决算差异率27.15%，主要原因是：项目经费增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出132.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070304运动项目管理115.70万元；

2079999其他文化体育与传媒支出7.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.07万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出114.77万元，其中：

人员经费93.65万元，包括：基本工资24.27万元、津贴补贴17.74万元、绩效工资15.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元、职业年金缴费0.60万元、职工基本医疗保险缴费3.52万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金5.77万元、其他工资福利支出5.05万元、退休费1.26万元、生活补助9.99万元。

公用经费21.12万元，包括：办公费0.07万元、取暖费16.06、劳务费4.50万元、工会经费0.31万元、福利费0.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括0。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排数执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排数执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排数执行；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排数执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排数执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州体育中心（事业单位）日常公用经费21.12万元，比上年增加10.48万元，增长98.50%，主要原因是2019年项目经费增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金17.72万元。

第一个项目是：体育场馆运行费，涉及资金10万元。

预算绩效管理取得的成效：提高了项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行。

发现的问题及原因：一是认知和重视程度不高；二是各业务科室配合欠缺，认为这是财务部门的工作。

下一步改进措施：一是加强绩效监控管理工作中沟通不及时、任务不明确的现像；二是进一步加强岗位职责分工、相互沟通的工作。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		体育场馆运行费
主管部门		克州文化体育和旅游局					实施单位		克州体育中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		10	10		10		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		10	10		10		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于支付体育中心水电费、维修费，聘用人员工资，通过该项目的实施，保障单位工作情况需要，提升公共服务能力						场馆运行经费使用后保证场馆所有功能能够正常运行为我州各项事业的发展给予大力支持，在推动科学发展、经济建设，促和谐方面履行职责。该项目资金用于体育馆场馆水电费、场馆维修和保洁、保安工资等。通过该项目的实施，保障体育馆日常接待和正常运行，提高服务质量，增强参观宾客满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	场馆维修次数（次）			5	5	10		10
			聘用人员数量（人）			6	6	10		10
			水、电费缴纳次数（次）			12	12	10		10
		质量指标	资金使用合格率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	维修费用（万元）			10	10	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高服务质量			有效提高	达到预期指标	10		10
			提升服务能力			显著提升	达到预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障场馆正常运行			有效保障	达到预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥90%	90%	10		10
总分								100		100

第二个项目是：体育场馆运行费，涉及资金7.72万元。

预算绩效管理取得的成效：提高了项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行。发现的问题及原因：一是认知和重视程度不高；二是各业务科室配合欠缺，认为这是财务部门的工作。下一步改进措施：一是加强绩效监控管理工作中沟通不及时、任务不明确的现象；二是进一步加强岗位职责分工、相互沟通的工作。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		体育场馆运行费
主管部门		克州文化体育和旅游局					实施单位		克州体育中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		7.72	7.72		7.72		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		7.72	7.72		7.72		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于支付体育中心水电费、维修费，聘用人员工资，通过该项目的实施，保障单位工作情况需要，提升公共服务能力						场馆运行经费使用后保证场馆所有功能能够正常运行为我州各项事业的发展给予大力支持，在推动科学发展、经济建设，促和谐方面履行职责。该项目资金用于体育馆场馆水电费、场馆维修和保洁、保安工资等。通过该项目的实施，保障体育馆日常接待和正常运行，提高服务质量，增强参观宾客满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	场馆维修次数（次）			5	5	10		10
			聘用人员数量（人）			6	6	10		10
			水、电费缴纳次数（次）			12	12	10		10
		质量指标	资金使用合格率（%）			100%	100%	5		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		10
		成本指标	维修费用（万元）			7.72	7.72	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高服务质量			有效提高	达到预期指标	10		10
			提升服务能力			显著提升	达到预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障场馆正常运行			有效保障	达到预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥90%	90%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月1日

附件：新疆克州体育中心.XLS