2019年度财政拨款收入252.36万元，与上年相比，增加24.77万元，增长10.88%。主要原因是：2019年两次发放绩效工资，群众工作经费增加，增加人员1人等。财政拨款支出265.20万元，与上年相比，增加57.34万元，增长27.59%，主要原因是：2019年两次发放绩效工资，群众工作经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数193.48万元，决算数252.36万元，预决算差异率30.43%，主要原因是：2019年两次发放绩效工资，群众工作经费增加。财政拨款支出年初预算数193.48万元，决算数265.20万元，预决算差异率37.07%，主要原因是：2019年两次发放绩效工资，群众工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出265.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130101行政运行212.99万元；

2130108病虫害控制26.64万元；

2130199其他农业支出3.23万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元；

2050201学前教育2.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出235.33万元，其中：

人员经费231.52万元，包括：基本工资127.17万元、津贴补贴2.02万元、奖金4.47万元、绩效工资34.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费20万元、职工基本医疗保险缴费8.84万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金13.45万元、其他工资福利支出0.16万元、退休费3.52万元、抚恤金0.44万元、生活补助13.59万元、医疗费补助2.29万元、奖励金0.29万元。

公用经费3.81万元，包括：办公费0.46万元、电费0.40万元、邮电费0.23万元、差旅费0.07万元、劳务费1.57万元、工会经费0.43万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.99万元，比上年增加1.86万元，增长1430.77%，主要原因是：今年项目增加，下乡开展业务工作多，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100%，比上年增加1.99万元，增加100%，主要原因是:今年项目增加，下乡开展业务工作多，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.13万元，降低100%，主要原因是:今年没有公务接待情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.99万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油款。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.99万元，决算数1.99万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数1.99万元，决算数1.99万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州动物卫生监督所行政单位，机关运行经费支出3.81万元，比上年减少0.59万元，降低13.41%，主要原因是：今年公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值37.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位下乡，出差时候使用；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金38.52万元。

1.中央动物防疫补助（2018年和2019年的病虫害控制项目），涉及资金26.64万元：预算绩效管理取得的成效：（一）按照县（市）实际畜禽饲养量及各县（市）的疫苗计划，合理制定全州疫苗订购计划，并及时发放到县（市），严格按照《新疆维吾尔自治区兽用疫苗储存及使用管理规范》对疫苗全程“冷链”管理，及时督查疫苗的储存、管理和使用情况，确保疫苗质量，切实做到“真苗、真打、真有效”。 2018年克州共调入的各类疫苗：1939.2万毫升/万头份/万羽份，发放疫苗1939.2万毫升/万头份/万羽份，其中：O型-亚Ⅰ型-A型三价口蹄疫疫苗435万毫升，O型-A型二价口蹄疫疫苗300万毫升，高致病性禽流感H5+H7二价疫苗147万羽份，新城疫-禽流感二联苗189万羽份，猪O型口蹄疫合成肽疫苗5.7万毫升，小反刍兽疫疫苗249万头份，羊痘疫苗230万头份,羊三联四防疫苗192万毫升，羊布病（M5）疫苗165万毫升，牛布病（S19）疫苗16.5万毫升，包虫病病疫苗10万头份,做好克州疫苗供应工作，确保动物防疫工作顺利开展。（二）及时组织开展春、秋两季集中免疫前村级防疫员培训，规范免疫操作，提高免疫质量。为切实做好2018年春、秋两季重大动物疫病集中免疫工作，努力提升村级防疫员业务素质和操作技能，确保春、秋两季防疫工作顺利进行，克州畜牧兽医局邀请新疆农业大学兽医教授来克州集中授课、进行培训，内容根据当前疫病流行趋势，在保持禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控知识不变的基础上，新增加布病、包虫病等人畜共患病的防控知识，通过培训提高了村级防疫员们的综合素质和对重大动物疫情的快速处置与防控能力，为进一步做好2018年集中免疫工作打下坚实基础；同时积极配合自治区畜牧厅积极协调县（市）派遣村级防疫员参加各类免疫工作培训。2018年克州共开展村级防疫员和脱贫攻坚致富带头人培训11场次，参训人数2130人；积极协调县（市）做好参训工作共计713人次。发现的问题及原因：一是深入基层开展调查研究少，对基层各项工作情况了解不够深入不透彻。二是创新意识不够，对自治区、自治州安排的工作创造性开展工作思路不够宽；三是队伍整体素质有待提高，工作作风有待转变，部门职能履行难度较大。由于人手不多，工作涉及的点较多、面较广，管理相对人的素质参差不齐、身份比较复杂，部门职能依法有效履行仍有较大难度。四是单位人员结构老龄化严重，人员配备不平衡缺少财务人员和驾驶员。五是肉食品安全存在隐患。由于县乡镇动物检疫申报点设置滞后，导致产地检疫和屠宰检疫工作流于形式，肉食品安全存在隐患。下一步改进措施：一是要及时开展各时段抽检工作；二是及时对产生的费用报帐，严格按照资金年初绩效目标表设定的目标完成工作任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		中央动物防疫补助
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治动物卫生监督所					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治动物卫生监督所
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		13	27		26.64		10		99%		9.9
		其中：当年财政拨款		0	14		13.64		-		97.42%		—
		上年结转资金		13	13		13		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于禽流感及新城疫等重大动物疫情进行病原学检测，具备开展重大动物疫病诊断的技术手段。						该项目资金用于禽流感及新城疫等重大动物疫情进行病原学检测，具备开展重大动物疫病诊断的技术手段。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购买办公设备（次）			10	10	5		5
			公务用车加油款（次）			3	3	5		5
			转用材料费（次）			3	3	5		5
			差旅费（次）			10	10	5		5
			办公费（次）			5	5	5		5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	项目资金使用率（%）			100%	95%	10		8
		成本指标	项目支出（万元）			27	23.64	10		9
	效益指标	经济效益标准
		社会效益指标	提升人员工作积极性			有效提升	达到预期大标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高动物防疫能力			有效提升	达到预期达标值	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度（%）			≥90%	90%	10		10
总分								100		96.9

2.2017年自治区下拨畜产品质量监管补助，涉及资金11.88万元

预算绩效管理取得的成效：加大兽药、饲料等畜牧业投入品监督检查。以兽用抗菌药经营企业、畜禽规模养殖场(小区)和问题多发领域为重点，严厉打击兽药中非法添加、不按规定标注兽用处方药标识、将原料药销售给养殖者、超剂量超范围使用兽药、不执行休药期规定、销售假劣兽药等违法违规行为，强化兽药经营和使用者的主体责任，确保兽药产品质量安全，提高养殖环节安全用药水平。检查兽药饲料使用环节养殖场27个次，兽药经营店检查18家次，检查兽药380种、饲料6种、饲料添加剂8种。没收过期的兽药72盒，已进行无害化处理，查处无兽药经营许可证一起，已立案处理。兽药残留监控36批次，其中牛羊肉9批次、肝8批次、鸡肉8批次、鸡肝2批次、鸡蛋5批次、猪肉、猪肝7批次；兽药抽样25批次、饲料5批次（送检）。共配合上级部门开展畜产品质量安全抽检5次，抽样150余批次，没收到检测不合格的通报。

发现的问题及原因：队伍整体素质有待提高，工作作风有待转变，部门职能履行难度较大。由于人手不多，工作涉及的点较多、面较广，管理相对人的素质参差不齐、身份比较复杂，部门职能依法有效履行仍有较大难度。位人员结构老龄化严重，人员配备不平衡缺少财务人员和驾驶员。

下一步改进措施：加大重大动物疫病防疫督查力度。加大对重大动物疫病和常规病免疫工作的督查力度，加大对拒免拒防等违法违规行为的查处力度，确保强制免疫工作顺利进行。强化对疫苗发放、调运、使用、注射等环节的监管，杜绝疫苗发放等于免疫工作的现象。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2017年自治区下拨畜产品质量监管补助
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治动物卫生监督所					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治动物卫生监督所
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		13.73	0		11.88		10		87%		8.7
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		—		—
		上年结转资金		13.73	13.73		11.88		—		87%		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于加大兽药、饲料等畜牧业投入品监督检查						该项目资金用于加大兽药、饲料等畜牧业投入品监督检查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购买办公设备（次）			1	1	5		5
			公务用车加油款（次）			3	3	5		5
			转用材料费（次）			3	3	5		5
			差旅费（次）			10	10	5		5
			办公费（次）			5	5	5		5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	项目资金使用率（%）			100%	95%	10		8
		成本指标	项目支出（万元）			13.74	11.88	10		8
	效益指标	经济效益标准
		社会效益指标	提升人员工作积极性			有效提升	达到预期大标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高动物防疫能力			有效提升	达到预期达标值	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度（%）			≥90%	90%	10		10
总分								100		94.7

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州动物卫生监督所.XLS