目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟定工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

2、拟订工业和信息化发展规划；根据国家和自治区产业政策，拟订自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量规划的拟订与实施。

3、监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，负责工业经济运行和产业安全有关的工作等等。

二、机构设置及人员情况

克州工业和信息化局2019年度，实有人数33人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州工业和信息化局部门决算包括：克州工业和信息化局的决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1588.33万元，与上年相比，增加268.84万元，增长20.37%，主要原因是：人员工资的涨幅和援疆项目资金的增加。本年支出1435.16万元，与上年相比，增加470.85万元，增长48.83%，主要原因是：援疆项目资金增加支出，尤其是扶贫项目支出金额较大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1588.33万元，其中：财政拨款收入765.1万元，占48.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入823.23万元，占51.83%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1435.16万元，其中：基本支出1414.75万元，占98.58%；项目支出20.41万元，占1.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入765.1万元，与上年相比，减少13.44万元，降低1.73%。主要原因是：专项资金的减少。财政拨款支出754.51万元，与上年相比，增加0.66万元，增长0.09%，主要原因是：专项资金的追加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数595.86万元，决算数765.1万元，预决算差异率28.4%，主要原因是：人员工资的调整和专项资金的追加。财政拨款支出年初预算数595.86万元，决算数754.51万元，预决算差异率26.63%，主要原因是：人员工资的调整和专项资金的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出754.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行675.15万元；

2011399 其他商贸事务支出20.41万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.14万元。

2111001 能源节约利用10.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出734.1万元，其中：

人员经费678.81万元，包括：基本工资146.8万元、津贴补贴182.87万元、奖金11.1万元、绩效工资88.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.14万元、职工基本医疗保险缴费44.99万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金34.17万元、其他工资福利支出6.8万元、离休费7.54万元、退休费39.62万元、抚恤金26.3万元、生活补助23.59万元、奖励金1.9万元、其他对个人和家庭的补助15.08万元。

公用经费55.29万元，包括：办公费7.68万元、印刷费7.07万元、邮电费0.06万元、取暖费8.56万元、差旅费2.14万元、租赁费2.3万元、公务接待费3万元、专用材料费1.66万元、专用燃料费0.53万元、劳务费7.81万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费7万、其他商品和服务支出5.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10万元，比上年增加1.05万元，增长11.73%，主要原因是: 公务车辆老化，维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占70%，比上年增加1.05万元，增长17.65%，主要原因是:公务车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出3万元，占30%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:严格控制三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油及维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费3万元，开支内容包括招商引资接待企业负责人。单位全年安排的国内公务接待25批次，160人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数10万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数7万元，决算数7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州工业和信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出55.29万元，比上年减少22.14万元，降低28.59%，主要原因是：按照要求运行经费减半。

（二）政府采购情况

克州工业和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1522（平方米），价值51.4万元。车辆3辆，价值107.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：各科室干部下县市到企业协调工作、调研；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位克州工业和信息化局开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金20.41万元。

项目一：群众工作经费,涉及资金10万元

预算绩效管理取得的成效：一是解决了工作队在工作工作中产生的办公费用；二是解决了举办各种活动的经费。发现的问题及原因：丰富群众文化生活，举办活动的经费比较紧张。下一步措施：落实厉行节约节俭，过紧日子的政策，做到活动次数不减，活动内容丰富，保质保量服务群众的效果。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目二：为民办事经费，涉及资金10.41万元

预算绩效管理取得的成效：一是解决了工作队为老百姓干好事、办实事、解难事、做好事的困难，如：厕所改造、土坯房（墙）的拆除。发现的问题及原因：无。下一步措施：继续加大为老百姓服务的力度，鼓励引导改善生活面貌，村容村貌，保持良好的生活习惯。提高村民的生活素质，文化素质。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。