克州纤维检验检测所2019年度部门决算 公开说明
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
依照相关纤维质量监督管理的行政法规,部门规章和规范性文件,依法组织开展辖区内纤维监督管理及行政执法工作。承担组织实施辖区内絮用纤维制品质量监督和专项打假工作。组织实施辖区质量监督检查和公正检验,纤维制品的仲裁检验、委托检验。组织实施有关纤维质量监督和纤维检验技术的宣传、教育、科研、信息、统计工作。参与纤维国家标准和有关规定的制(修)订工作并对其实施进行监督管理。
二、机构设置及人员情况
克州纤维检验所2019年度,实有人数5人,其中:在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,克州纤维检验所部门决算包括:克州纤维检验所决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入601.03万元,与上年相比,减少364.25万元,降低37.7%,主要原因是棉花公检经费减少了;本年支出493.17万元,与上年相比,增加10.82万元,增长2.24%,主要原因是:受调资影响,人员工资增加,费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入602.03万元,其中:财政拨款收入601.4万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.64万元,占0.1%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出493.17万元,其中:基本支出121.47万元,占24.63%;项目支出371.70万元,占75.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2019年度财政拨款收入601.4万元,与上年相比,减少362.27万元,降低37.59%。主要原因是:棉花公检经费有所减少。财政拨款支出486.2万元,与上年相比,增加21.72万元,增长4.68%,主要原因是:本年项目支出有所增加,其中市场监管执法支出371.70万元。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数119.11万元,决算数601.4万元,预决算差异率404.91%,主要原因是:本年收到市场监督管理专项490万元,从而影响预决算差异率。财政拨款支出年初预算数119.11万元,决算数486.2万元,预决算差异率308.19%,主要原因是:本年项目支出增加大,其中市场监管执法支出371.70万元,从而影响预决算差异率。
2019年度一般公共预算财政拨款支出486.2万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2013805 市场监管理执法 371.70万元;
2013850 事业运行支出 104.27万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.22万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出114.50万元,其中:
人员经费104.29 万元,包括:基本工资21万元、津贴补贴25.82万元、奖金2.2万元、绩效工资17.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.22万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金6.83万元、抚恤金0.15万元、奖励金16.73万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。
公用经费10.2万元,包括:办公费1.15万元、印刷费0.05万元、手续费0.3万元、取暖费7.07万元、差旅费0.96万元、工会经费0.43万元、福利费0.24万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少2.30万元,降低100%,主要原因是我单位本年没有发生“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少2.30万元,降低100%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%,主要原因是无公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位未安排“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无因公出国人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位未安排购置车辆;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位未发生公务用车运行费支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度克州纤维检验检测所单位(事业单位)日常公用经费10.2万元,比上年减少3.84万元,降低27.35%,主要原因是今年公用经费用于日常开支减少。
2019年度政府采购支出总额218.15万元,其中:政府采购货物支出218.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日,单位共有房屋854.39平方米,价值71.66万元。车辆1辆,价值28.50万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备6台。
根据预算绩效管理要求,我单位克州特种设备检验检测所2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金371.70万元。
项目一、2019年棉花公检经费项目(结转),涉及资金371.70万元。预算绩效取得的成效:一是合理使用该项目资金;二是通过该项目资金使用保障工作情况需要,三是满足棉花公证检验工作需要。发现的问题及原因:无存在的问题。下一步改进的措施:该项目已完结。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
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(2019年度)
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项目名称
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2019年棉花公检经费项目(结转)
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主管部门
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克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局
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实施单位
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克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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(万元)
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年度资金总额
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464.05
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371.7
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371.7
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10
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100%
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10
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其中:当年财政拨款
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0
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0
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0
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-
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-
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-
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上年结转资金
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464.05
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371.7
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371.7
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-
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100%
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-
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其他资金
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0
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0
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0
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-
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-
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-
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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承担组织实施辖区纤维及纤维制品的公证检验、仲裁检验、委托检验,预计完成6万吨棉花公检任务。
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完成棉花公证检验工作,上年结转资金464.05万元,实际支出317.7万元,剩余146.35万元上缴财政。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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聘用检验人员(人)
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30
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32
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10
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10
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检验量(吨)
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60000
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65382
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10
|
10
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质量指标
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检验完成率(%)
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≥95%
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100%
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5
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5
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资金使用合规率(%)
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100%
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100%
|
5
|
5
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时效指标
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资金拨付及时率(%)
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100%
|
100%
|
5
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5
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检验报告送达率(%)
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100%
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100%
|
5
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5
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成本指标
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棉花公检经费
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317.7
|
317.7
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10
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10
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效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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保障工作情况需要
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长期
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100%
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15
|
15
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生态效益指标
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可持续影响指标
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满足棉花公证检验工作需要
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长期
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100%
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15
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15
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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受益企业满意率(%)
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≥90%
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100%
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10
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10
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总分
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100
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100
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。