克州信访局2019年度部门决算 公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克州信访局主要职能是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；督促检查信访事项的处理。同时，承担克州信访工作联席会议办公室职责。
二、机构设置及人员情况
克州信访局2019年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，克州信访局部门决算包括：克州信访局本级决算。
2019年度本年收入241.96万元，与上年相比，增加49.09万元，增长25.45%，主要原因是：调入人员，人员工资增加。本年支出241.96万元，与上年相比，增加49.09万元，增长25.45%，主要原因是：调入人员，人员工资支出增加。
2019年度本年收入241.96万元，其中：财政拨款收入241.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出241.96万元，其中：基本支出241.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入241.96万元，与上年相比，增加49.09万元，增长25.45%。主要原因是：调入人员，人员工资增加。财政拨款支出241.96万元，与上年相比，增加49.09万元，增长25.45%，主要原因是：调入人员，人员工资支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数163.77万元，决算数241.96万元，预决算差异率47.74%，主要原因是：调入人员，人员工资增加。财政拨款支出年初预算数163.77万元，决算数241.96万元，预决算差异率47.74%，主要原因是：调入人员，人员工资支出增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出241.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010308信访事务224.24万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.72万元；
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出241.96万元，其中：
人员经费218.72万元，包括：基本工资51.32万元、津贴补贴56.94万元、奖金3.89万元、绩效工资10.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.72万元、职工基本医疗保险缴费8.42万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金11.99万元、退休费7.49万元、生活补助15.80万元、奖励金31.19万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。
公用经费23.24万元，包括：办公费8.24万元、印刷费0.83万元、电费0.18万元、邮电费1.33万元、差旅费3.48万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.69万元、工会经费0.58万元、福利费1.66万元、公务用车运行维护费2.50万元、办公设备购置3.50万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.75万元，比上年增加0.56万元，增长25.57%，主要原因是2019年自治区联合督导组来我州调研信访工作，接待工作餐。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占90.91%，比上年增加0.31万元，增长14.16%万元，主要原因是车辆加油，维修；公务接待费支出0.25万元，占9.09%，比上年增加0.25万元，增长100%，主要原因是2019年自治区联合督导组来我州调研信访工作，接待工作餐。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.50万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务车车辆加油费、维修费、燃料费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.25万元，开支内容包括2019年自治区联合督导组来我州调研信访工作，接待工作餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，14人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.75万元，决算数2.75万元，预决算差异率0%，主要原因是：按预算执行，控制三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数2.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：按预算执行控制，三公经费；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，主要原因是：按预算执行，控制三公经费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度克州信访局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.24万元，比上年减少2.04万元，降低8.07%，主要原因是节约零星开支。
2019年度政府采购支出总额13.22万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出1.15万元、政府采购服务支出2.80万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值16.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年8月3日
附件：新疆克州信访局.XLS
（此件公开发布）
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