人员经费37.06万元，包括：基本工资7.9万元、津贴补贴10.37万元、奖金0.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.15万元、职工基本医疗保险缴费1.96万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金1.95万元、退休费2.66万元、奖励金7.54万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费1.56万元，包括：邮电费0.02万元、取暖费0.42万元、劳务费0.24万元、工会经费0.12万元、福利费0.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排购置车辆；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未发生公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州人口和计划生育协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.56万元，比上年增加0.24万元，增长18.18%，主要原因是上年结转支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.91万元。

项目：计划生育工作经费，涉及资金0.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过丰富多彩的宣传活动及利益导向引导，在宣传教育方面起到了很好的“润物细无声”的效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效管理队伍建设，提高相关人员的素质修养，定期组织相关的业务培训，来提高队伍的能力，同时鼓励相关人员主动学习，提高自身水平，逐步建立起具有较高业务能力的绩效管理队伍。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		计划生育工作经费
主管部门		克州卫生健康委员会		实施单位		克州计划生育协会
项目资金				全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.91		10	90%		9
		其中：当年财政拨款		0.9		—	90%		—
		上年结转资金		0		—	0%		—
		其他资金		0		—	0%		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于计划生育服务工作。			2019年全年新出生人口4346人，政策外出生为零，人口出生率为6.8‰；实现了零违法生育，完成了自治区下达的人口控制目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值
	产出指标	数量指标	<11	0	10	10
			≥80%	95%	5	5
		质量指标	<10.4‰	7‰	5	5
			<6.4‰	3‰	5	5
			≥96%	100%	10	10
			85%	85%	5	5
		时效指标	≥95%	99%	5	5
		成本指标	1	0.9	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	逐步提高	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	逐步提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10
总分					100	99

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育协会.XLS

2020年8月6日