2019年度财政拨款收入146.66万元，与上年相比，减少1.95万元，降低1.31%。主要原因是：自治区项目资金减少。财政拨款支出155.46万元，与上年相比，增加30.50万元，增长24.41%，主要原因是：1.2018年的项目结余2019年开支。2.2019年年初财政拨2018年的绩效工资。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数108.56万元，决算数146.66万元，预决算差异率35.10%，主要原因是：1.2019年年初财政拨2018年的绩效工资。财政拨款支出年初预算数108.56万元，决算数155.46万元，预决算差异率43.20%，主要原因是：1.2018年的项目结余2019年开支；2.2019年年初财政拨2018年的绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出155.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.42万元；

2100402卫生监督机构118.38万元；

2100408基本公共卫生服务2.7万元；

2100409重大公共卫生专项22.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出129.8万元，其中：

人员经费122.19万元，包括：基本工资33.67万元、津贴补贴36.1万元、奖金13.17万元、绩效工资12万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.42万元、职工基本医疗保险缴费6.33万元、住房公积金8.22万元、其他工资福利支出1.28万元。

公用经费7.61万元，包括：办公费6.7万元、差旅费0.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.49万元，比上年减少1.01万元，降低67.33%，主要原因是厉行节约，压减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是；无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100%，比上年减少1.01万元，降低67.33%，主要原因是我们的1辆车卫健委使用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出万0元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括一般的维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.65万元，决算数0.49万元，预决算差异率-24.62%，主要原因是：我们的1辆车卫健委使用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数0.65万元，决算数0.49万元，预决算差异率-24.62%，主要原因是：我们的1辆车卫健委使用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州卫生局卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.61万元，比上年减少0.54万元，降低6.63%，主要原因是2019年度压减一般性开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值41.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金25.66万元。

1、2019年职业病监督及检测，涉及资金2.7万元。预算绩效管理取得的成效：该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。本项目预算投资15.4万元，全部用于国家双随机监督及检测、职业病防护及放射人员培训，食品安全检测捎点医院人员培训，看谁的影响面广、价格又相对便宜，我们就和谁签订合同，以降低项目成本。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。本项目实际支付资金2.7万元，预算执行率17.53%，剩余12.7万元，其中：职业病检测监督4.5万元，食品安全检测3万元，双随机卫生监督专项1.6万元，卫生能力建设专项3.59万元。剩余部分我们单位2020年继续开展此项目。项目资金主要用于支付费用2.3万元,用于基础能力设施，费用0.4万元用于职业病监督检查。2019年此项目总支出2.7万元。该项目是按照工作的需求逐步进行，到2019年底已完成了全部工作目标。发现的问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，本单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在执行中，本单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称				2019年职业病监督及检测
主管部门				克州卫生健康委员会									实施单位					克州卫生局卫生监督所
项目资金									年初预算数	全年预算数			全年执行数					分值			执行率			得分
（万元）				年度资金总额					0	15.4			2.7					10			17.53%			1.75
				其中：当年财政拨款					0	15.4			2.7					—			18%			—
				上年结转资金					0	0			0					—			0%			—
				其他资金					0	0			0					—			0%			—
年度总体目标		预期目标											实际完成情况
		该项目资金用于开展“双随机、一公开”监督抽检专项任务、职业病监督与检测培训和食品安全风险检测。通过该项目的实施，进行健康宣传教育，提高健康意识，提高全民健康水平，改善民生。											该项目资金用于开展“双随机、一公开”监督抽检专项任务、职业病监督与检测培训和食品安全风险检测。通过该项目的实施，进行健康宣传教育，提高健康意识，提高全民健康水平，改善民生。
绩效指标		一级指标		二级指标			三级指标				年度		实际			分值			得分			偏差原因分析及改进措施
											指标值		完成值
		产出指标		数量指标			“双随机、一公开”监督抽检专项任务(项）				79		79			10			10
							职业病监督与检测培训次数（次）				3		3			5			5
							食品安全风险检测覆盖医院数（家）				17		17			5			5
				质量指标			任务数完成率（%）				100%		100%			10			10
				时效指标			项目按期开展及时率（%）				100%		100%			10			10
				成本指标			项目支出（万元）				15.4		2.7			10			1.75
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标			提高全民健康水平，改善民生				有效提高		部分达成预期指标，且效果较好			15			10
				生态效益指标
				可持续影响指标			进行健康宣传教育，提高健康意识				效果显著		部分达成预期指标，且效果较好			15			10
		满意度指标		服务对象满意度指标			受益群众满意度（%）				≥95%		95%			10			10
总分																100			73.5
2、重大公共卫生补助，涉及资金22.96万元。预算绩效管理取得的成效：（一）认真完成国家双随机工作任务：今年我所根据国家双随机任务要求，对13个被监督单位开展卫生监督检查和检测工作，已完成国家双随机监督任务。在双随机任务的中发现阿克陶县人民医院放射诊疗许可证效验期超过规定的时间内的违规行为进行立案调查，目前办理中。（二）开展医疗机构专项检查工作：卫生监督所对各级级医疗机构开展对资质、人员资质等监督检查，对发现问题下整改通知书7分，立案处罚一家、处罚额46800元，对违法违规的3家医疗机构正在立案办理中。（三）开展“保健”食品专项检查：根据自治区卫健委、自治州市场监督管理局等部门要求我所对各类行业进行保健食品专项检查。其中公共场所 60家、美容场所 26 家、医疗机构41家（乡镇卫生院22家，民营医院17家、社区2家），经专项检查未发现违规行为。（四）开展二次供水单位监督检查工作；根据自治区卫健委要求、开展二次供水单位监督检查工作，检查了9家单位水箱（池）与水泵联用，专用水箱、材质不锈钢、饮用水箱入口有上锁装置、水管与溢、泄水管直连、无提供涉水产品卫生许可批件等，经检查未发现异常情况。（五）开展医疗机构医疗垃圾和生活垃圾管理监督工作：以保护环境、保障人民身体健康为根本，于3月20日—27日对7家二级医疗机构、1家中心血站、1家疾病预防控制中心、31家乡镇卫生院、10家民营医院、25家个体诊所开展了拉网式监督检查，经检查不和大内下发整改通知书。（六）关于开展打击非法医疗美容专项行动工作：根据要求克州各级卫生监督机构对7二级以上医疗机构和13家民营医院进行摸底调查和专项检查、经摸底调查和检查过程中未发现开展医疗美容的医疗机构。（7）开展学校卫生监督工作：我所对28所中小学校进行预防性卫生监督检查，重点检查了学校的管理组织、晨检记录、培训记录等。通过检查，督促各学校必须确定专人负责并按要求做好各项防控措施的落实。通过检查有效促进了学校卫生规范化管理工作。。（8）加强传染病防治及医疗机构监督执法工作。一是对医疗机构进行了卫生监督检查。以进一步规范全州医疗机构执业行为为根本，对辖区内2家乡镇卫生院，2家民营医院、43家个体诊所、6家医院进行监督检查，重点对注射室消毒隔离、医疗废物处置、从业资质等内容进行了检查并现场反馈了存在的问题。二是加强了餐饮具集中消毒单位的监管。于1月20日至23日对组织卫生监督员对阿图什市餐饮具集中消毒单位进行了监督检查。对于存在的问题，监督员现场提出了整改意见。做好培训工作：我所主动联系国家疾病预防控制中心在全州范围内举办一期放射工作人员放射防护培训班，通过这次培训班我州各级医疗机构放射工作人员的防护意识提高了上一台阶。发现的问题及原因：一是宣传督导力度不够，加大公共媒体宣传力度，切实提高目标人群覆盖率，应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，做到执行有细则，控制专项支出。二是财务人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。下一步改进措施：一是继续做好双随机工作。紧抓双随机不放松，继续加大工作力度，做到不漏一户一项，确保克州2020年度国家双随机卫生监督任务。二是积极推进基础版卫生监督业务系统应用及推广工作，年底前克州卫生监督所基本完成基础版卫生监督业务系统推广试点工作各项任务。三是加强卫生监督队伍培训工作、加大卫生监督员网络培训工作，进一步提高卫生监督服务质量上下功夫，提升群众对卫生计生综合执法工作满意率。四是积极探索建立长效机制。科学分析体检结果，集中补齐工作短板，及时总结内在规律，不断完善州、县级卫生计生综合监督服务体系，不断提高基层基层机构监督能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			重大公共卫生补助资金
主管部门			克州卫生健康委员会									实施单位			克州卫生局卫生监督所
项目资金						年初预算数		全年预算数				全年执行数			分值					执行率					得分
（万元）			年度资金总额			0		22.96				22.96			10					100%					10
			其中：当年财政拨款			0		0				0			—					0%					—
			上年结转资金			0		22.96				22.96			—					100%					—
			其他资金			0		0				0			—					0%					—
年度总体目标	预期目标											实际完成情况
	该项目资金用于开展“双随机、一公开”监督抽检专项任务、职业病监督与检测培训和食品安全风险检测。通过该项目的实施，进行健康宣传教育，提高健康意识，提高全民健康水平，改善民生。											该项目资金用于开展“双随机、一公开”监督抽检专项任务、职业病监督与检测培训和食品安全风险检测。通过该项目的实施，进行健康宣传教育，提高健康意识，提高全民健康水平，改善民生。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标						年度	实际		分值			得分						偏差原因分析及改进措施
											指标值	完成值
	产出指标		数量指标		“双随机、一公开”监督抽检专项任务(项）						179	179		10			10
					职业病监督与检测培训次数（次）						3	3		5			5
					食品安全风险检测覆盖医院数（家）						17	17		5			5
			质量指标		任务数完成率（%）						100%	100%		10			10
			时效指标		项目按期开展及时率（%）						100%	100%		10			10
			成本指标		项目支出（万元）						22.96	22.96		10			10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		提高全民健康水平，改善民生						有效提高	达成预期指标		15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标		进行健康宣传教育，提高健康意识						效果显著	达成预期指标		15			15
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度（%）						≥95%	95%		10			10
总分														100			100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州卫生局卫生监督所 .XLS

2020年8月5日