2019年度本年收入4445.25万元，与上年相比，增加867.23万元，增长24.24%，主要原因是：2019年援疆拨付克州电视台扩建与译制中心设备采购项目资金及州财政拨付克州电视台附属工程资金。本年支出4351.76万元，与上年相比，增加1257.22万元，增长40.63%，主要原因是：2019年支付克州电视台大楼工程款及设备采购款、克州电视台附属工程款等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4445.25万元，其中：财政拨款收入2057.98万元，占46.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2387.27万元，占53.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4351.76万元，其中：基本支出1337.94万元，占30.74%；项目支出3013.82万元，占69.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2057.98万元，与上年相比，增加181.25万元，增长9.66%。主要原因是：2019年州财政拨克州电视台附属工程款及设备采购款。财政拨款支出2059.52万元，与上年相比，增加683.46万元，增长49.67%，主要原因是：2019年支付设备采购款、克州电视台附属工程款、年终绩效工资、发射机周边设备维护费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1230.2万元，决算数2057.98万元，预决算差异率67.29%，主要原因是：年初预算中不包含追加的克州电视台大楼设备采购款及附属工程款、年终追加绩效工资等。财政拨款支出年初预算数1230.2万元，决算数2059.52万元，预决算差异率67.41%，主要原因是：年初预算中不包含追加的克州电视台大楼设备采购款及附属工程款、年终追加绩效工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2059.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070805电视1244.43万元；

2070899其他广播电视支出20.84万元；

2079999其他文化体育与传媒支出674.95万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.13万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1333.13万元，其中：

人员经费1266.9万元，包括：基本工资123.2万元、津贴补贴243.12万元、奖金25.71万元、绩效工资272.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.99万元、职业年金缴费31.22万元、职工基本医疗保险缴费54.83万元、其他社会保障缴费8.53万元、住房公积金158.87万元、其他工资福利支出9.13万元、离休费14.65万元、退休费11.94万元、抚恤金8.53万元、生活补助16.20万元、奖励金117.28万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费66.23万元，包括：办公费14.34万元、印刷费0.21万元、手续费0.18万元、水费1.25万元、取暖费20.32万元、差旅费0.9万元、维修（护）费1.46万元、租赁费2.62万元、劳务费13.5万元、工会经费1.88万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费4.36万元、税金及附加费用1.3万元、其他商品和服务支出2.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8万元，比上年增加0.88万元，增长12.36%，主要原因是：2019年采访任务重，记者下乡下县次数多，新闻采访车加油及维护费用比上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2019年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占100%，比上年增加0.88万元，增长12.36%，主要原因：是2019年采访任务重，记者下乡下县次数多，新闻采访车加油及维护费用比上年增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：是我单位2019年无接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费及公务用车维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.3万元，决算数8万元，预决算差异率-3.61%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费用，故产生差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有安排此项工作；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位没有公务用车购置；公务用车运行费预算数8万元，决算数8万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格控制三公经费支出；公务接待费预算数0.3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位今年没有接待工作。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州电视台（事业单位）日常公用经费66.23万元，比上年减少4.16万元，降低5.91%，主要原因是我单位严格按照预算执行，厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额16.36万元，其中：政府采购货物支出10.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.43万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值40.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障记者采访车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金3013.82万元。

项目一、群众工作经费、节目制作费、有线电视补助费，涉及资金30.59万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强了群众工作、节目制作、有线电视补助经费的管理和使用；二是提高了经费的使用效率。发现的问题及原因：一是群众经费的支付不及时；二是群众工作、节目制作、有线电视补助经费用款计划做的不够细致。下一步改进措施：一是做好群众工作、节目制作、有线电视补助经费的支出准备工作，及时支出；二是要做好群众工作、节目制作、有线电视补助经费的使用计划，按照计划有序支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作经费、节目制作费、有线电视补助费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率			得分
（万元）		年度资金总额		22	34		30.59		10	89.97%			9
		其中：当年财政拨款		22	34		30.59		—	89.97%			-
		上年结转资金		0	0		0		—	0			—
		其他资金		0	0		0		—	0			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付2019年群众工作经费、节目制作费、有线电视补助费。通过该项目的实施，保障电视台工作情况需要，提升公共服务能力。						该项目资金计划用于支付2019年群众工作经费、节目制作费、有线电视补助费。通过该项目的实施，保障电视台工作情况需要，提升公共服务能力。群众工作经费2019年工作已完成，由于年终没有及时支付，在2020年支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值			得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	举办文体活动次数（次）			12	10	5			3
			购买影片次数（次）			≥1	1	10			10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5			5
		时效指标	各项工作开展的及时率（%）			100%	100%	5			5
			资金拨付及时率（%）			100%	100%	10			10
		成本指标	群众工作经费（万元）			19	15.59	5			3
			购买影片（万元）			15	15	10			10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要			有效保障	达成预期指标	15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	丰富广大群众的精神文化生活			效果显著	达成预期指标	15			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			90%≥	100%	10			10
总分								100			95

项目二、自治区大功率覆盖运行维护经费，涉及资金20.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提升广播电视无线覆盖力；二是广大群众收听自治区广播电视节目的效果显著改善。发现的问题及原因：一是持续提升广播电视无线覆盖力；二是专项资金财务管理等控制制度不是很完善，需加强。下一步改进措施：一是在以后年度中做到项目提前计划，按预算执行，提高专项资金的使用效益，避免专项资金闲置和浪费；二是对使用专项资金的过程中出现的问题，应及时分析、及时解决，做好专项资金的监督工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		自治区大功率覆盖运行维护经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	20.84		20.84		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	8.94		8.94		—		100%		—
		上年结转资金		0	11.09		11.09		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付2019年自治区大功率覆盖运行维护经费。通过该项目的实施，有效提升广播电视无线覆盖力，广大群众收听自治区广播电视节目的效果显著改善。						该项目资金计划用于支付2019年自治区大功率覆盖运行维护经费。通过该项目的实施，有效提升广播电视无线覆盖力，广大群众收听自治区广播电视节目的效果显著改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	电费支付频次（月/次）			5	5	10		10
			保障面积数量（平方米）			1050	1050	5		5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			因未及时缴纳电费导致停电次数（次）			0	0	10		10
		时效指标	缴纳电费及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	年缴纳电费（万元）			20.84	20.84	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障机房正常运转			有效保障	达成预期指标	10		10
			地区周边电视信号覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	丰富广大群众的精神文化生活			长期	达成预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率（%）			≥90%	90%	10		10
总分								100		100

项目三、中央大功率覆盖运行维护经费，涉及资金534.41万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		中央大功率覆盖运行维护费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局					实施单位		中央大功率覆盖运行维护费
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	898.88		534.41		10		59.45%		6
		其中：当年财政拨款		0	453.62		89.15		—		19.65%		—
		上年结转资金		0	445.26		445.26		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金合计898.88万元，其中，68.62万元计划用于支付2019年中央大功率覆盖运行维护经费，830.26万元计划用于附属工程采购设备经费。通过该项目的实施，楼的建成将有效改善克州州级广播电视事业的整体形象，推动电视事业的全面发展，壮大主流声音，传播社会正能量。						该项目资金用于支付2019年克州电视台附属工程采购设备经费与中央大功率覆盖运行维护经费。通过该项目的实施，楼的建成将有效改善克州州级广播电视事业的整体形象，推动电视事业的全面发展，壮大主流声音，传播社会正能量。按合同附属工程采购设备经费于2020年支付，中央大功率覆盖运行维护经费用于2020年铁塔维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	电费支付频次（次/月）			1	1	10		10
			采购设备期次（期）			1	1	5		5
		质量指标	购置质量合格率（%）			100%	100%	10		10
			资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	项目成本（万元）			898.88	534.41	10		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	业务保障能力			有效保障	达成预期指标	20		20
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高综合利用率			有效提高	达成预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	90%	10		10
总分								100		94

项目四、克州电视台附属工程，涉及资金140.55万元。

预算绩效管理取得的成效：一是将进一步提升电视台的节目质量和办台水平；二是推动电视事业的全面发展，壮大主流声音，传播社会正能量。发现的问题及原因：一是提升电视台的节目质量和办台水平；二是专项资金财务管理等控制制度不是很完善，需加强。下一步改进措施：一是在以后年度中做到项目提前计划，按预算执行，提高专项资金的使用效益，避免专项资金闲置和浪费；二是对使用专项资金的过程中出现的问题，应及时分析、及时解决，做好专项资金的监督工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		克州电视台附属工程
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台
项目资金			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0		150		140.55		9	93.7%		9
		其中：当年财政拨款	0		150		140.55		—	93.70%		—
		上年结转资金	0		0		0		—	0		—
		其他资金	0		0		0		—	0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付2019年克州电视台附属工程。通过该项目的实施，将进一步提升电视台的节目质量和办台水平，推动电视事业的全面发展，壮大主流声音，传播社会正能量。						该项目资金计划用于支付2019年克州电视台附属工程。通过该项目的实施，将进一步提升电视台的节目质量和办台水平，推动电视事业的全面发展，壮大主流声音，传播社会正能量。按合同付款剩余9.45万元于2020年支付。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度	实际	分值			得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标		管网消防工程建设（平米）		1770	1770	20			20
		质量指标		工程按期完成率（%）		100.00%	93.70%	10			10
		时效指标		工程计量拨款及时率（%）		100%	100%	10			10
		成本指标		工程单位建设成本		150	140.55	10			9
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		业务保障能力		有效保障	达成预期指标值	10			10
		生态效益指标
		可持续影响指标		综合利用率（%）		90%≥	100%	15			15
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度（%）		90%≥	100%	15			15
总分								100			91

项目五、克州电视台扩建及译制中心设备采购项目，涉及资金2287.43万元。

预算绩效管理取得的成效：一是大楼的建成将有效改善克州州级广播电视事业的整体形象，更好的完成上级交办的各项宣传任务；二是推动电视事业的全面发展，壮大主流声音，传播社会正能量。发现的问题及原因：一是提升电视台的节目质量和办台水平；二是专项资金财务管理等控制制度不是很完善，需加强。下一步改进措施：一是对使用专项资金的过程中出现的问题，应及时分析、及时解决，做好专项资金的监督工作；二是按照相关规定，我单位及时对项目的实施及发挥的作用进行评价，总结经验做法和不足之处，力求改进。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		克州电视台扩建及译制中心设备采购项目
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局					实施单位		克州电视台扩建及译制中心设备采购项目
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	2287.43		2287.43		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	2287.43		2287.43		—		100%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付2019年克州电视台扩建及译制中心设备采购项目经费。通过该项目的实施，楼的建成将有效改善克州州级广播电视事业的整体形象，更好的完成上级交办的各项宣传任务。						该项目资金计划用于支付2019年克州电视台扩建及译制中心设备采购项目经费。通过该项目的实施，楼的建成将有效改善克州州级广播电视事业的整体形象，更好的完成上级交办的各项宣传任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建筑面积（平方米）			9214	9214	10		10
			采购设备期次（期）			1	1	5		5
		质量指标	购置质量合格率（100%）			100%	100%	10		10
			2019年工程量完成率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	工程计量金拨款及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	建设成本（万元）			2287.43	2287.43	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	业务保障能力			有效保障	达成预期指标	20		20
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高综合利用率			有效提高	达成预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度%			≥90%	90%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

克州电视台

2020年8月3日