人员经费152.47万元，包括：基本工资34.04万元、津贴补贴41.28万元、奖金2.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.52万元、职工基本医疗保险缴费6.69万元、公务员医疗补助缴费1.67万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金7.86万元、退休费6.25万元、生活补助9.44万元、救济费8.38万元、奖励金22.06万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费18.86万元，包括：办公费12.88万元、印刷费0.12万元、电费0.33万元、邮电费0.60万元、差旅费1.98万元、劳务费0.05万元、工会经费0.46万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费0.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0.3万元，增长42.86%，主要原因是促进克州脱贫攻坚工作，公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占50%，比上年减少0.1万元，降低16.67%，主要原因是本年厉行节约；公务接待费支出0.5万元，占50%，比上年增加0.4万元，增长400%，主要原因是促进克州脱贫攻坚工作，增加扶贫招商工作，公务接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修费、过路费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.5万元，开支内容包括用于日常公务接待费。单位全年安排的国内公务接待4批次，200人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算进行合理性支出，厉行节约；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算进行合理性支出，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州工商联（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.86万元，比上年减少6.26万元，降低24.92%，主要原因是：人员工资减少，年中一人调出，运行经费有所减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额9.02万元，其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金10.39万元。

一、政企联合办公费，涉及资金3.39万元

预算绩效管理取得的成效：进一步提高全州非公经济优惠政策知晓率，为企业家树立信心。

发现的问题及原因工作资金缺乏。我单位除正常的办公经费外没有其他可运行的资金，进一步融合企业与内地发达地区企业家交流学习不足。

下一步改进措施：在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照有关规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		政企联合办公费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	4.5		3.39		10		75.33%		7.5
		其中：当年财政拨款		0	4.5		3.39		—		75.33%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	政企联合办公经费完成调研活动4场次，企业家知晓度到有了明显软提高						项目资金用于维护基层文体活动劳务费用、活动支出。本着节俭原则，举办活动所需费用由爱心志愿者无偿提供。没有形成支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	调研次数（次）			4	3	15		12
		质量指标	调研企业完成率（%）			100%	80%	15		12
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	办公经费（万元）			4.5	3.39	10		7.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升企业知晓度			有效提升	达到预期效果	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升知晓率			效果显著	达到预期效果	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度(%)			≥90%	90%	10		10
总分								100		81.5

二、联建工作经费，共涉及资金7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是坚持群众路线，协助阿克陶县玉麦乡比尼克其村开展脱贫攻坚、群众工作，为村民办实事好事，解决村民实际困难，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户等困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标，提高人民幸福感、获得感；二是提高全州非公经济政策知晓率。

发现的问题及原因工作资金缺乏。我单位除正常的办公经费外没有其他可运行的资金，单位作为驻村工作坚强后盾，作用发挥不明显。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		联建工作经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	7		7		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	7		7		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于基层工作点的正常运行，基层工作队举办群众活动，保持同群众的血肉联系，促进民族团结。通过该项目的实施，提高基层村级组织的凝聚力，丰富群众的文化生活，保障基层社会经济和谐发展。						项目资金用于维护基层文体活动劳务费用、活动支出。本着节俭原则，举办活动所需费用由爱心志愿者无偿提供。没有形成支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	举办次数（次）			12	12	15		15
		质量指标	活动开展完成率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	活动开展及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	活动经费（万元）			7	7	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升村民精神面貌			有效提升	达到预期效果	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	营造欢乐祥和的生活环境			效果显著	达到预期效果	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度(%)			≥90%	90%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月1日

附件：新疆克州工商业联合会.XLS