2019年度本年收入849.73万元，与上年相比，增加48.26万元，增长6.02%，主要原因是：1.临时性增加工作任务并追加相关工作经费和人员生活补助款；2.增加退休人员的职业年金。本年支出877.87万元，与上年相比，增加48.6万元，增长5.86%，主要原因是：1.临时性增加工作任务并追加相关工作经费和人员生活补助款；2.增加退休人员的职业年金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入849.73万元，其中：财政拨款收入847.85万元，占99.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.88万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出877.87万元，其中：基本支出834.24万元，占95.03%；项目支出43.63万元，占4.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入847.85万元，与上年相比，增加76.23万元，增长9.88%。主要原因是：1.临时性增加工作任务并追加相关工作经费和人员生活补助款；2.增加退休人员的职业年金。财政拨款支出864.85万元，与上年相比，增加115.27万元，增长15.38%，主要原因是：1.将上年的结余支出，同时人员经费支出有所增加；2.增加退休人员的职业年金的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数615.95万元，决算数847.85万元，预决算差异率37.65%，主要原因是：1.临时性增加工作任务并追加相关工作经费和人员生活补助款；2.增加退休人员的职业年金。财政拨款支出年初预算数615.95万元，决算数864.85万元，预决算差异率40.41%，主要原因是：1.临时性增加工作任务并追加相关工作经费和人员生活补助款；2.增加退休人员的职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出864.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行767.29万元；

2010299其他政协事务支出43.63万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.62万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出821.22万元，其中：

人员经费720.4万元，包括：基本工资159.46万元、津贴补贴145.49万元、奖金12.62万元、绩效工资0.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.62万元、职业年金缴费7.31万元、职工基本医疗保险缴费36.13万元、公务员医疗补助缴费13.49万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金31.69万元、离休费12.09万元、退休费49.7万元、抚恤金55.26万元、生活补助42.51万元、奖励金103.37万元、其他对个人和家庭的补助1.74万元。

公用经费100.82万元，包括：办公费18.51万元、印刷费2.43万元、手续费0.23万元、电费0.10万元、邮电费5.43万元、差旅费8.5万元、会议费16.34万元、培训费0.68万元、公务接待费2.75万元、劳务费6.3万元、工会经费1.9万元、福利费8.15万元、公务用车运行维护费8.3万元、其他交通费用7.74万元、其他商品和服务支出13.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.52万元，比上年减少0.48万元，降低3.2%，主要原因是压缩三公经费减少接待人数和次数。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有安排出国费用；公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，占65.70%，比上年减少0.46万元，降低4.6%，主要原因是严格控制车辆的使用；公务接待费支出4.98万元，占34.30%，比上年减少0.02万元，降低0.40%，主要原因是压缩公务接待次数和人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：年初无此项工作的预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.3万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的加油、车辆的维修、车辆的保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费4.98万元，开支内容包括接待自治区政协调研组和各县（市）政协委员和政协工作人员。单位全年安排的国内公务接待63批次，562人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.49万元，决算数14.52万元，预决算差异率-25.50%，主要原因是：压缩“三公”经费的支出能不接待的尽量不接待，严格控制接待人数和数量；严格管理车辆的运行。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费预算数10万元，决算数9.54万元，预决算差异率-4.6%，主要原因是：严格控制车辆的运行和车辆加油；公务接待费预算数9.49万元，决算数4.98万元，预决算差异率-47.52%，主要原因是：能不接待的尽量不接待，严格控制接待人数和数量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

克州政协本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州政协（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出100.82万元，比上年减少40.98万元，降低28.90%，主要原因是压缩公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额78.84万元，其中：政府采购货物支出40.45万元、政府采购工程支出14.9万元、政府采购服务支出23.49万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0.00万元。车辆9辆，价值275.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位工作用车和考斯特车用于接待和调研；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，涉及资金31.73万元；未评价项目1个，该项目涉密，不予公开，涉及资金11.9万元；共涉及资金43.63万元。

1.基层政协补助经费项目，涉及资金17.77万元。

预算绩效管理取得的成效：一是组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等，完成政治协商、民主监督、参政议政、筹备各项工作；二是深入社区、农村了解基层基本情况、检查工作、研究问题、共征集政协提案153件，经审查立案153件，使委员行使好民主权利、开展好民主监督。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：开展村文化活动，丰富村民精神生活和农村环境整治工作。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		基层政协补助经费
主管部门		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会					实施单位		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		17.77	17.77		17.77		10		100.00%		100
		其中：当年财政拨款		7	7		7		—		100.00%		—
		上年结转资金		10.77	10.77		10.77		—		100.00%		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	坚持向州党委、州人民政府及有关部门提交视察与调研报告，提供社情民意信息，提出提案、建议案等，在2019年7月前将完成提案的交办工作。						克州政协机关分两组6人到三县一市共13个乡、18村（社区）开展调研、检查。整理调研报告8篇，组织委员开展“访惠聚”、工作、驻村管寺等各项工作，还走访经费慰问政协委员、开展脱贫攻坚督导。有效的提高了基层政协委员履职尽责水平,完成了预期工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展政协委员培训次数（次）			≥5	5	5		5
			组织调研活动次数（次）			≤8	8	5		5
			举办各类政协会议（次）			≤8	8	5		5
			慰问基层政协委员活动次数（次数）			≤2	3	5		5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	各项工作开展及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			17.8	17.77	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升基层政协服务能力			有效提升	达成预期指标	7.5		7.5
			意见建议有效采纳率（%）			100%	100%	7.5		7.5
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足政协工作日常需要			效果显著	达成预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	100%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥90%	100%	5		5
总分								100		100

2.联建工作经费项目，涉及资金7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公条件。

发现的问题及原因：加强资金的预算和管理使用。

下一步改进措施：开展村文化活动，丰富村民精神生活和农村环境整治工作。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		联建工作经费
主管部门		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会					实施单位		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		7	7		7		10		100.00%		100
		其中：当年财政拨款		7	7		7		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		100.00%		—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，协助村两委开展精准扶贫、凝聚人心，建立自生动力的传帮带过程。2.通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公条件。						为村民办实事好事，解决村民实际困难，举办春节期间联谊活动和迎“三八”妇女节、“端午节”“古尔邦节”“七一”节活动,加强为民办实事好事力度。改善村委会办公条件，保障基层工作基本需求，完成了预期工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购买办公费和制作费(次数）			≥5	5	6.67		6.67
			付车辆加油款（月）			≥6	7	6.67		6.67
			举办群众活动（次数）			≥3	3	6.66		6.66
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			7	7	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层工作情况需要			效果显著	达成预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	增加了农牧民的幸福感和获得感			效果显著	达成预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	100%	10		10
总分								100		100

3.群众工作为民办实事经费和第一书记工作经费项目，涉及资金6.96万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展脱贫各项工作和举办村民活动、送温暖：开展村文化活动，丰富村民精神生活和农村环境整治工作。

发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。

下一步改进措施：结合单位工作点的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作为民办实事经费和第一书记工作经费
主管部门		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会					实施单位		中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		12	12		6.96		10		58.00%
		其中：当年财政拨款		12	12		6.96		—		58.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。						完成了58%预期工作目标，2020年需要继续完成的工作有：开展脱贫各项工作和举办村民活动、送温暖：开展村文化活动，丰富村民精神生活和农村环境整治工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动(次数）			≥8	6	5		4
			群众工作建档立（户数）			400	400	5		5
			为群众办实事（件数）			≥18	17	5		4
			举办群众宣传教育活动（场次）			≥18	16	5		4
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金执行及时率（%）			60%	60%	10		8
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			12	58%	10		8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层工作情况需要			效果显著	达成预期指标	15		12
		生态效益指标
		可持续影响指标	开展脱贫攻坚各项工作			有效提升脱贫能力	达成预期指标	7.5		6
			增加了农牧民的幸福感和获得感			效果显著	达成预期指标	7.5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	94%	10		9
总分								100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管克州政协和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

克州政协

2020年8月1日