克州妇幼保健计划生育服务中心职能：按照妇幼保健工作规范，负责做好孕产妇保健管理、儿童保健管理和计生指导服务，不断提高孕产妇、儿童保健工作质量。克州妇幼保健计划生育服务中心，无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、总务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科、临床医技科室。

二、机构设置及人员情况

克州妇幼保健计划生育服务中心2019年度，实有人数122人，其中：在职人员121人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：克州妇幼保健计划生育服务中心决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2154.75万元，与上年相比，减少1176.18万元，降低35.31%，主要原因是：人员经费减少（在职人员辞职1人，开除1人，退休人员死亡1人），项目经费也有所减少，有指标没有下达。本年支出2334.55万元，与上年相比，减少1502.53万元，降低39.16%，主要原因是：人员经费减少（在职人员辞职1人，开除1人，退休人员死亡1人），项目经费也有所减少，有指标没有下达。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2154.75万元，其中：财政拨款收入2154.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2334.55万元，其中：基本支出1907.

91万元，占81.72%；项目支出426.64万元，占18.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2154.75万元，与上年相比，减少354.74万元，降低14.14%。主要原因是：人员经费减少（在职人员辞职1人，开除1人，退休人员死亡1人），项目经费也有所减少，有指标没有下达。财政拨款支出2134.55万元，与上年相比，减少63.36万元，降低2.88%，主要原因是：人员经费减少（在职人员辞职1人，开除1人，退休人员死亡1人），项目经费也有所减少，有指标没有下达。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1627.43万元，决算数2154.75万元，预决算差异率32.4%，主要原因是：人员工资增加，本年基本公共卫生费用年中追加了。财政拨款支出年初预算数1627.43万元，决算数2134.55万元，预决算差异率31.16%，主要原因是：人员经费减少（在职人员辞职1人，开除1人，退休人员死亡1人），项目经费也有所减少，有指标没有下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2134.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出159.76万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.52万元；

2100403 妇幼保健机构1815.85万元；

2100408 基本公共卫生服务支出55.2万元；

2100409 重大公共卫生支出98.22万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1907.91万元，其中：

人员经费1808.34 万元，包括：基本工资479.76万元、津贴补贴296.55万元、奖金38.18万元、绩效工资250.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.76万元、职业年金缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费65.26万元、其他社会保障缴费8.69万元、住房公积金108.26万元、医疗费、离休费12.85万元、退休费30.62万元、抚恤金9.84万元、生活补助27.21万元、奖励金297.00万元、其他对个人和家庭的补助18.30万元。

公用经费99.57万元，包括：办公费32.85万元、印刷费2.14万元、水费0.02万元、电费2万元、邮电费1.52万元、取暖费13.32万元、差旅费0.22万元、维修（护）费3.5万元、租赁费0.96万元、劳务费0.3万元、工会经费4.85万元、福利费13.36万元、公务用车运行维护费24.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.75万元，比上年增加1.75万元，增加35.00%，主要原因是：本年接待江西援疆人员及自治区卫健委来人15批次，共计120余人，接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占72.59%，比上年减少0.1万元，降低2.00%，主要原因是本年厉行节约；公务接待费支出1.85万元，占27.41%，比上年增加1.85万元，增加100%，主要原因是本年接待江西援疆人员及自治区卫健委来人15批次，共计120余人。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油、维修费、过路费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.85万元，开支内容包括江西援疆人员及自治区卫健委来人支付餐费1.85万元。单位全年安排的国内公务接待15批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元，决算数6.75万元，预决算差异率-3.57%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数5万元，决算数4.9万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出数；公务接待费预算数2万元，决算数1.8万元，预决算差异率-7.50%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州妇幼保健计划生育服务中心单位（事业单位）日常公用经费99.57万元，比上年减少263.75万元，降低72.59%，主要原因是取暖费没有支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额261.85万元，其中：政府采购货物支出258.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值29.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：疫苗运输，业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位克州妇幼保健计划生育服务中心2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金426.64万元。

项目一、基本公共卫生项目，涉及资金55.20万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用有效提高了农村广大妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率；三是降低了两癌病死率，提高广大妇女群众健康水平。发现的问题及原因：一是不能确定预算数；二是不能精准核算经费；三是基本公共卫生项目属于长期且延续的项目，故本年该项目标执行率42.66%。下一步改进的措施：一是尽量控制预算数；二是精准核算经费；三是由于我中心人员要求专业性高，目前应对疫情及传染性疾病都要求我们要有相当的专业水平，为了更好的提高业务人员的专业素质，我中心要加强业务知识学习，多进行业务培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		基本公共卫生项目
主管部门		克州妇幼保健计划生育服务中心					实施单位		克州妇幼保健计划生育服务中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	129.4		55.2		10		42.66%		4.3
		其中：当年财政拨款		0	129.4		55.2		—		42.66%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高农村广大妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低两癌病死率，提高广大妇女群众健康水平。做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。着重点在农村两癌。						提高农村广大妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低两癌病死率，提高广大妇女群众健康水平。做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。着重点在农村两癌。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展艾滋病知识讲座（月/次）			≥1	1	10		10
			农村两癌宣传、检查率（%）			≥90%	95	10		10
			妇女健康知识宣讲率（%）			≥90%	95	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			129.4	55.2	10		4.3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农村广大妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率			效果显著	达成预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	降低两癌病死率，提高广大妇女群众健康水平			长期	有效降低	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥85%	90%	10		10
总分								100		88.6

项目二、重大公共卫生项目，涉及资金98.22万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用有效提高农村孕产妇住院分娩率；三是降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。发现的问题及原因：一是不能确定预算数；二是不能精准核算经费；三是基本公共卫生项目属于长期且延续的项目，故本年该项目标执行率76.66%。下一步改进的措施：一是尽量控制预算数；二是精准核算经费；三是由于我中心人员要求专业性高，目前应对疫情及传染性疾病都要求我们要有相当的专业水平，为了更好的提高业务人员的专业素质，我中心要加强业务知识学习，多进行业务培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		重大公共卫生项目
主管部门		克州妇幼保健计划生育服务中心					实施单位		克州妇幼保健计划生育服务中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		260	128.06		98.22		10		76.70%		7.7
		其中：当年财政拨款		176.6	44.66		14.82		—		33.18%		—
		上年结转资金		83.4	83.4		83.4		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步提高农村孕产妇住院分娩率，有效降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，保障母婴安全，启动农村孕产妇住院分娩补助项目工作。对新生儿进行筛查项目，用快速敏感的实验方法对新生儿的遗传代谢病，先天性内分泌异常以及某些危害严重的遗传性疾病进行筛查。						进一步提高农村孕产妇住院分娩率，有效降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，保障母婴安全，启动农村孕产妇住院分娩补助项目工作。对新生儿进行筛查项目，用快速敏感的实验方法对新生儿的遗传代谢病，先天性内分泌异常以及某些危害严重的遗传性疾病进行筛查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展孕产妇知识讲座（月/次）			1	1	10		10
			开展新生儿项目筛查率（%）			≥90	95	10		10
			开展健康教育（月/次）			1	1	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			128.06	98.22	10		7.7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农村孕产妇住院分娩率			有效提高	达成预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率			长期	有效降低	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥85%	90%	10		10
总分								100		95.4

项目三、群众工作补助费项目，涉及资金15.74万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用有效保障了基层工作的需要；三是增强了农牧民的幸福感和获得感。发现的问题及原因：一是工作无从下手。任何工作都是有规律的，基层工作也不能例外，尤其是机关干部新到一个地方，面对陌生的人、陌生的环境和陌生的工作对象，心中难免会有“无处下手”的感觉。二是主动工作意识不强，个别工作组的机关干部精力放在完成表面工作上，欠缺深入为基层经济的发展谋思路、找出口的主动性，存在畏难怕错心里，偏离了驻村（连）工作主动作为的要求。下一步改进的措施：在下一步的工作中我们将不断总结工作经验、进一步做实、做细各项工作，用最为有效、最为贴近群众的方式开展工作、切实做好 “访民情、惠民生、聚民意”工作，为当地群众解决困难，带去实惠。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作补助费
主管部门		克州妇幼保健计划生育服务中心					实施单位		克州妇幼保健计划生育服务中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		21	21		15.74		10		74.95%		7.5
		其中：当年财政拨款		21	21		15.74		—		74.95%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	干部职工到访惠聚工作队帮助村第一书记和村委会开展工作，完成走访入户登记，宣传好党的惠民政策和法律法规，和农民同吃同住同劳动，帮助农民解决困难。完成工作任务						干部职工到访惠聚工作队帮助村第一书记和村委会开展工作，完成走访入户登记，宣传好党的惠民政策和法律法规，和农民同吃同住同劳动，帮助农民解决困难。完成工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	车辆加油次数（月/次）			≥6	6	10		10
			举办群众活动（次）			≥5	5	10		10
			为民办好事实事（件）			≥10	10	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			21	15.74	5		3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层群众工作需要			有效保障	达成预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	增强了农牧民的幸福感和获得感			效果显著	达成预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥85%	90%	10		10
总分								100		88

项目四、群众工作为民办实事补助费，涉及资金57.48万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用有效保障了基层群众工作需要；三是很好的开展脱贫攻坚各项工作。发现的问题及原因：一是工作无从下手。任何工作都是有规律的，基层工作也不能例外，尤其是机关干部新到一个地方，面对陌生的人、陌生的环境和陌生的工作对象，心中难免会有“无处下手”的感觉。二是主动工作意识不强，个别工作组的机关干部精力放在完成表面工作上，欠缺深入为基层经济的发展谋思路、找出口的主动性，存在畏难怕错心里，偏离了驻村（连）工作主动作为的要求。下一步改进的措施：在下一步的工作中我们将不断总结工作经验、进一步做实、做细各项工作，用最为有效、最为贴近群众的方式开展工作、切实做好 “访民情、惠民生、聚民意”工作，为当地群众解决困难，带去实惠。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作为民办实事补助费
主管部门		克州妇幼保健计划生育服务中心					实施单位	克州妇幼保健计划生育服务中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		57.48	57.48		57.48	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		57.48	57.48		57.48	—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0	—		0%		—
		其他资金		0	0		0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于驻村、支教人员生活补助。通过该项目的实施，营造安定和谐稳定的社会局面，开展各项文体活动，职业技能培训、节日慰问等，解决农牧民生产生活困难。						该项目资金用于驻村、支教人员生活补助。通过该项目的实施，营造安定和谐稳定的社会局面，开展各项文体活动，职业技能培训、节日慰问等，解决农牧民生产生活困难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	群众工作人员数量（人）			23	23		10		10
			支教人员数（人）			3	3		10		10
			为民办好事实事（件）			≥10	10		10		8
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%		10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%		5		5
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			57.48	57.48		5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层群众工作需要			效果显著	达成预期指标		10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	开展脱贫攻坚各项工作			有效提升脱贫能力	达成预期指标		10		9
			增强了农牧民的幸福感和获得感			效果显著	达成预期指标		10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥85%	90%		10		10
总分									100		86

项目五、江西援疆资金项目，涉及资金200万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用保障基层卫生工作需要；三是提高农村孕产妇住院分娩率。四是有效提升基层卫生质量。发现的问题及原因：一是不能确定预算数；二是不能精准核算经费。下一步改进的措施：一是尽量控制预算数；二是精准核算经费；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		江西援疆资金
主管部门		克州妇幼保健计划生育服务中心					实施单位		克州妇幼保健计划生育服务中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		519.56	519.56		200		10		38%		10
		其中：当年财政拨款		-	-		-		—				—
		上年结转资金		519.56	519.56		200		—		38%		—
		其他资金		-	-		-		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于新办公楼卫生系统，解决大楼卫生需要。						该项目资金用于新办公楼卫生系统，解决大楼卫生需要，该项目正在实施中。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建设卫生处理系统（套）			1	1	10		10		项目正在实施中，剩余资金主要是质压金。
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			工程完工率%			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			519.56	200	10		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层卫生工作需要			效果显著	达成预期指标	10		10
			提高农村孕产妇住院分娩率			有效提高	达成预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升基层卫生质量			有效提升	达成预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥85%	90%	10		10
总分								100		84

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》

附件：新疆克孜勒苏柯尔克孜妇幼保健计划生育服务中心.XLS

2020年8月4日