目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化机构，也是当地群众文化艺术活动中心，文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。克州文化馆举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，开展对外民间文化交流。

二、机构设置及人员情况

克州文化馆2019年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州文化馆部门决算包括：克州文化馆决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入266.13万元，与上年相比，减少77.38万元，降低22.53%，主要原因是：免费开放活动减少。本年支出191.17万元，与上年相比，减少326.96万元，降低63.1%，主要原因是：免费开放活动减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入266.13万元，其中：财政拨款收入261.24万元，占98.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.89万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出191.17万元，其中：基本支出179.29万元，占93.79%；项目支出11.88万元，占6.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入261.25万元，与上年相比，减少79.4万元，降低23.31%。主要原因是：免费开放活动减少。财政拨款支出191.15万元，与上年相比，增加12.52万元，增长7.01%，主要原因是：2019年调整了人员工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数141.45万元，决算数261.25万元，预决算差异率84.69%，主要原因是：2019年调整了人员工资。财政拨款支出年初预算数141.45万元，决算数191.15万元，预决算差异率35.14%，主要原因是：2019年调整了人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出191.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070109群众文化153.12万元；

2070111文化创作和保护9.8万元；

2070199其他文化和旅游支出13.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出179.27万元，其中：

人员经费150.35万元，包括：基本工资43.86万元、津贴补贴31.69万元、奖金3.52万元、绩效工资22.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.62万元、职工基本医疗保险缴费8.15万元、住房公积金9.96万元、其他工资福利支出14.70万元、生活补助0.88万元。

公用经费28.92万元，包括：办公费16.59万元、印刷费0.29万元、水费0.77万元、电费2.79万元、差旅费1.03万元、维修费0.21万元、专用燃料费0.02万元、劳务费5.03万元、工会经费0.34万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出1.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维修、保险、加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州文化馆（事业单位）事业运行经费支出28.92万元，比上年减少2.58万元，降低8.19%，主要原因是单位本着厉行节约的原则，减少经费的开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金11.88万元。

第一个项目是：非物质遗传经费，涉及资金9.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展非物质文化遗产工作提升；提高文化事业快速发展，二是进一步加强文化馆建设，丰富文化事业快速发展。发现的问题及原因：一是传承活动相关的实物和资料保存安全性、规范性较低；二是非遗公益性宣传途径比较少，宣传范围受限。下一步改进措施：一是组织正规、系统的方式及地点妥善保存传承活动相关的实物和资料；二是拓宽非遗公益性宣传途径。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是：支教人员生活补助，涉及资金2.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展非物质文化遗产工作提升；提高文化事业快速发展，二是进一步加强文化馆建设，丰富文化事业快速发展。发现的问题及原因：是资金支出较慢。下一步改进措施：加快支教人员补助经费支出力度，切实发挥资金效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                    克州文化馆

                                   2020年8月3日

附件：新疆克州文化馆.XLS

（此件公开发布）