负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和制定。

二、机构设置及人员情况

克州水利管理处2019年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州水利管理处部门决算包括：克州水利管理处部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入434.74万元，与上年相比，减少76.42万元，降低14.95%，主要原因是：首先2018年有上级补助专项经费20万元，2019年没有；其次2019年在职人员相比2018年减少2人，人员工资相比2018年减少20万元；最后2019年相比2018年项目减少，项目收入相比2018年减少了31万元。本年支出470.28万元，与上年相比，减少103.67万元，降低18.06%，主要原因是：一是2019年项目支出相比2018年大幅度减少，二是2019年在职人员相比2018年减少2人，人员工资减少较多。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入434.74万元，其中：财政拨款收入417.41万元，占96.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16.5万元，占3.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.83万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出470.28万元，其中：基本支出331.96万元，占70.59%；项目支出138.33万元，占29.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入417.41万元，与上年相比，减少60.84万元，降低12.72%。主要原因是：一是2019年项目收入相比2018年减少了46万元，二是2019年在职人员相比2018年减少二人，人员工资较少。财政拨款支出441.39万元，与上年相比，减少100.5万元，降低18.55%，主要原因是：2019年项目支出相比2018年减少104.05万元，造成支出差额较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数287.73万元，决算数417.41万元，预决算差异率45.07%，主要原因是：一是年中追加公益性人员经费项目100.44万元，二是2019年年底追加奖励绩效工资22.1万元。财政拨款支出年初预算数287.73万元，决算数441.39万元，预决算差异率53.4%，主要原因是：一是年中和年底追加的经费没包含在入预算里面，造成差异较大，例如：年中追加的公益性人员经费项目100.44万元，年底追加的奖励性绩效工资22.1万元，二是2018年结转的项目经费没有计入2019年预算里面，造成预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出441.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育5.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.92万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.91万元。

2130108病虫害控制5.05万元；

2130304水利行业业务管理277.51万元；

2130306水利工程运行与维护100.44万元；

2130314防汛7.55万元；

2130399其他水利支出15.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出313.06万元，其中：

人员经费290.47万元，包括：基本工资80.79万元、津贴补贴51.54万元、奖金6.54万元、绩效工资41.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.92万元、职业年金缴费2.91万元、职工基本医疗保险缴费14.31万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金18.11万元、退休费15.14万元、生活补助8.06万元、奖励金22.12万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

公用经费22.59万元，包括：办公费1.6万元、邮电费0.24万元、差旅费1.4万元、专用材料费14.47万元、工会经费2.04万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0.59万元，增长143.9%，主要原因是2019年群众工作任务较多，车辆加油较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加0.59万元，增长143.9%，主要原因是2019年群众工作任务较多，车辆加油以及维修较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油与维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：克州水利管理处无因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：克州水利管理处无购车预算；公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务接待费预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州水利管理处单位（事业单位）日常公用经费22.58万元，比上年增加5.47万元，增长31.97%，主要原因是2019年公用经费支出包含2018年为及时办理支出的结转公用经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1896.48平方米，价值107.27万元。车辆1辆，价值14.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：轿车，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金138.33万元。、

1、病虫害控制，涉及资金5.05万元

预算绩效管理取得的成效：一通过该项目实施，通过培训，提高了克州三县一市水管单位工作人员业务能力，加强了克州水管人员对水上安全生产以及病虫害防范控制认识。二是通过宣传，克州人民群众对水域生态保护以及病虫害防范认识有所提高，对克州渔业生产发展起到了积极作用。

发现的问题及原因：由于资金下达较迟，造成年初预算数和年终决算数有差异。

下一步改进措施：一是克州水管处将继续按照上级部门及州财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，促进克州水管处工作和规范化建设上一新台阶；二是克州水管处将继续加强绩效管理的对策措施，继续完善绩效目标管理制度，加强单位制度建设，保障项目顺利完成。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		病虫害控制
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	5.05		5.05		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	5		5		—		100%		—
		上年结转资金		0	0.05		0.05		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于克州水管人员安全生产培训以及病虫害防范控制宣传。通过该项目的实施，水管单位业务骨干技术能力得到提升，群众对病虫害防范控制有一定认识。						该项目资金用于克州水管人员安全生产培训以及病虫害防范控制宣传。通过该项目的实施，水管单位业务骨干技术能力得到提升，群众对病虫害防范控制有一定认识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	活动宣传（次）			8	8	10		10
			业务培训（次）			2	2	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	工作完成及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目成本（万元）			5	5	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高专业技术知识			有效提高	达成预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升群众渔业保护意识			效果显著	达成预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益培训人员满意度（%）			≧90%	90%	10		10
总分								100		100

2、为民办实事经费，涉及资金10.44万元

预算绩效管理取得的成效：一通过该项目实施，切实为团结村群众办实事、办好事。二是项目实施，使得政府和群众之间关系越来越好，对克州稳定以及团结村脱贫做出了贡献。

发现的问题及原因：由于单位审核问题，造成部分项目资金没有按时办理支出，没有完成项目目标。

下一步改进措施：一是克州水管处将继续按照上级部门及州财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，促进克州水管处工作和规范化建设上一新台阶；二是克州水管处将继续加强绩效管理的对策措施，完善绩效目标管理制度，保障项目顺利完成等。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		为民办实事经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	12		10.44		10		87%		8.7
		其中：当年财政拨款		0	12		10.44		—		87%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据自治区群众工作项目资金安排，该资金主要用于解决团结村村民实际困难，实现2020年脱贫致富。						根据自治区群众工作项目资金安排，该资金主要用于解决团结村村民实际困难，实现2020年脱贫致富。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	为民办实事次数（次）			10	10	10		10
			慰问次数（次）			5	5	5		5
			开展文体活动次数（次）			5	5	5		5
		质量指标	困难群众慰问覆盖率（%）			90%	90%	10		10
		时效指标	工作完成及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目经费（万元）			12	10.44	10		8.7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高公共服务水平			有效提高	达成预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安			长期	达成预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度（%）			≧90%	90%	10		10
总分								100		98.7

3、南疆三地州及国家贫困县水管单位公益性人员经费，涉及资金100.44万元

预算绩效管理取得的成效：一通过该项目实施，有效缓解了下属单位公益性人员经费问题。二是项目实施，对阿湖水库的运行维护提供了有力保障。

发现的问题及原因：由于项目资金下达时间较晚，造成年初预算书和年终决算数差异较大。

下一步改进措施：一是克州水管处将继续按照上级部门及州财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，促进克州水管处工作和规范化建设上一新台阶；二是希望州财政局对一些连续性项目能在年初做预算，避免预算数与决算数差异较大。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		南疆三地州及国家贫困县水管单位公益性人员经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	100.44		100.44		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	100.44		100.44		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于阿湖水库公益性人员基本经费，通过该项目的实施，确保阿湖水库人员工资正常发放以及阿湖水库正常运行。						该项目资金用于阿湖水库公益性人员基本经费，通过该项目的实施，确保阿湖水库人员工资正常发放以及阿湖水库正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	覆盖公益性人员人数（人）			27	27	20		20
		质量指标	资金发放准确率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	工资发放及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	工资发放标准（元/人/月）			3100	3100	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障阿湖水库稳定运行			有效保障	达成预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足阿湖水库运行工作需要			长期	达成预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度（%）			≧90%	90%	10		10
总分								100		100

4、农业资源保护与修复，涉及资金10万元

预算绩效管理取得的成效：一通过该项目实施，有效丰富克州水域生物。二是项目实施加强了克州水域生态建设。

发现的问题及原因：由于项目实施较迟，资金没有及时支付，致使2018年项目于2019年才支付。

（2019年度）
项目名称		农业资源保护与修复
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	10		10		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0		—
		上年结转资金		0	10		10		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于克州水管处在下属水库阿湖水库开展增殖放流工作，丰富克州水域生物，完善克州水域生物生态平衡。						项目已经实施完毕，在阿湖水库投放鱼苗十万尾，用于丰富克州水域生物，保持水域生态平衡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	草鱼数量（万尾）			5	5	10		10
			鲤鱼数量（万尾）			5	5	10		10
		质量指标	鱼苗合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	工作完成及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目成本（万元）			10	10	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提搞克州水域生物			有效提高	达成预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	完善水域生物生态建设			效果显著	达成预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≧90%	90%	10		10
总分								100		100

5、国控二期建设，涉及资金4.85万元。

预算绩效管理取得的成效：一通过该项目实施，为整个工程的项目竣工决算提供了良好的基础。二是项目实施以后水管人员的业务能力得到提高。

发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		国控二期建设
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	4.85		4.85		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0		—
		上年结转资金		0	4.85		4.85		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于为了保障国民经济和人民财产的安全，加强克州各大出水口以及取用水点监测体系建设。特在三县一市各大取水用水点建设实时监控点，确保取用水安全，该项目于2018年年底已完工，该笔资金用于第三方审计费用，确保项目竣工决算。						通过该项目的实施，在克州三县一市各大取水用水点建设了27个实时监控点，保障了克州各大出水口以及取用水点的安全，通过此次审计，工程开始进行竣工决算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	审计报告（份）			1	1	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	工作完成及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目成本（万元）			4.85	4.85	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障项目竣工决算			有效保障	达成预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高了工程验收进度			有效提高	达成预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≧90%	90%	10		10
总分								100		100

6、防汛抗旱，涉及资金7.55万元

预算绩效管理取得的成效：一通过该项目实施，为阿湖水库汛期防汛提供了物质保障。二是通过项目实施水管人员的业务能力得到有效提高。

发现的问题及原因：无。

（2019年度）
项目名称		防汛抗旱
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	7.55		7.55		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0		—
		上年结转资金		0	7.55		7.55		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金主要用于保障国民经济和人民财产的安全，加强水毁水利设施修复，险工险点、水毁、震毁修复加固，需要提前准备防洪物资以及对阿湖水库进行放水闸、泄洪闸、冲砂闸启闭设备进行维修。						通过该项目实施，加强了水毁水利设施修复，险工险点、水毁、震毁修复加固，准备了防洪物资以及对阿湖水库进行放水闸、泄洪闸、冲砂闸启闭设备进行维修。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	防洪物资（批）			1	1	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	工作完成及时率（%）			100%	100%	20		20
		成本指标	项目成本（万元）			7.55	7.55	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高阿湖水库防汛能力			有效提高	达成预期指标值	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	有效降低了汛期灾害			效果显著	达成预期指标值	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≧90%	90%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州水利管理处.XLS

2020年8月3日