克州国土资源规划勘测院2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
1、负责全州范围内土地资源现状调查，成果应用、国土资源大调查和动态监测技术工作及技术服务；
2、负责大地测量、工程测量、地籍和不动产测绘，地形图、城镇地籍调查数字化数据处理采集；
3、负责全州范围内国家、集体单位和城镇居民用地、土地登记、宗地、建设用地、矿山采矿范围的勘界测绘工作；
4、负责全州范围内建设用地、林草、公路、水利及水域用地确权定界、登记发证的测绘工作及各种报件、图件的编制工作；
5、参与土地利用总体规划及国土资源专项规划的编制和城镇土地及农用地分等、定级及基准地价更新等工作；
6、负责城镇地籍数据、土地利用总体规划等工作数据库的保管、更新、运用工作；
7、承担克州国土系统的技术支持服务工作;
8、承担全州不动产测绘工作；
9、参与全州国土调查、数据库建设及年度土地利用现状更新工作；
10、承办自治州人民政府和克州自然资源局安排部署的其他技术服务工作。
二、机构设置及人员情况
克州国土资源规划勘测院2019年度，实有人数31人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，克州国土资源规划勘测院部门决算包括：克州国土资源规划勘测院决算。
2019年度本年收入781.9万元，与上年相比，增加117.61万元，增长17.7%，主要原因是：由于2019年克州开展脱贫攻坚工作，全州惠民政策项目增多（如：农村幸福大院项目，农村人居环境改造项目，牧民定居兴牧项目等），所以本年收入增加。本年支出683.35万元，与上年相比，减少14.42万元，降低2.07%，主要原因是：本年度“十三五”规划专项支出减少。
2019年度本年收入781.9万元，其中：财政拨款收入641.97万元，占82.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入116.9万元，占14.95%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.03万元，占2.95%。
2019年度本年支出683.35万元，其中：基本支出683.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入641.97万元，与上年相比，减少19.77万元，降低2.99%。主要原因是由于2019年我单位承担阿克陶县富民安居（扶贫）项目勘界费未收费，所以本年收入比上年减少。财政拨款支出518.9万元，与上年相比，减少121.11万元，降低18.92%，主要原因是：由于2018年我单位超额完成收入计划，超额部分财政局2019年返还给我单位其他资金账户用于公用经费，所以本年财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数649.86万元，决算数641.97万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：人员职务变动。财政拨款支出年初预算数649.86万元，决算数518.9万元，预决算差异率-20.15%，主要原因是：由于2018年我单位超额完成收入计划，超额部分财政局2019年返还给我单位其他资金账户用于公用经费，所以本年财政拨款支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出518.9万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.62万元；
2200104自然资源规划及管理478.28万元；
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出518.9万元，其中：
人员经费436.15万元，包括：基本工资119.29万元、津贴补贴82.28万元、奖金8.90万元、绩效工资64.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.62万元、职工基本医疗保险缴费19.76万元、其他社会保障缴费3.34万元、住房公积金27.26万元、退休费17.17万元、奖励金52.75万元、其他对个人和家庭的补助0.75万元。
公用经费82.75万元，包括：办公费51.12万元、印刷费0.44万元、邮电费0.97万元 、差旅费3.78万元、公务接待费0.16万元、劳务费9.67万元、工会经费1.57万元、福利费7.69万元、公务用车运行维护费7.35万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.51万元，比上年增加5.91万元，增长369.38%，主要原因是:由于2019年我单位外业工作量增多，单位4辆车老化，维修费及油料费也增加，所以本年增加了公务用车运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，占97.87%，比上年增加5.75万元，增长359.38%，主要原因是:业务工作量增多，增加了公务用车运行费；公务接待费支出0.16万元，占2.13%，比上年增加0.16万元，增长100%，主要原因是:由于2019年增加规划项目验收工作，所以本年增加上级验收组公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括4辆公务用车加油费，维修费，保险费，过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.16万元，开支内容包括接待上级验收组。单位全年安排的国内公务接待1批次，20人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数7.51万元，预决算差异率-24.9%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制了“三公经费”支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排公务用车购置；公务用车运行费预算数8.00万元，决算数7.35万元，预决算差异率-8.13%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步规范单位车辆管理。公务接待费预算数2.00万元，决算数0.16万元，预决算差异率-92%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求严格控制接待人数及接待标准。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
克州国土资源规划勘测院（事业单位）日常公用经费82.75万元，比上年减少148.65万元，降低64.24%，主要原因是本单位严格控制各项经费支出，进一步规范单位出差审批制度，车辆管理等各项支出。
2019年度政府采购支出总额71.47万元，其中：政府采购货物支出71.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆4辆，价值58.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是4辆车主要用于开展业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年8月4日
（此件公开发布）
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