克州住建局（人防办）2019年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2020-08-10 17:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州住建局（人防办）主要职能：承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟定城市建设的政策并指导实施；承担规范和指导自治州村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定自治州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责编制自治州人民防空建设总体规划；负责人了防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理；组织制定自治州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州住建局（人防办）2019年度，实有人数55人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州住建局（人防办）部门决算包括：克州住建局（人防办）决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1002.34万元，与上年相比，增加274.53万元，增长37.72%，主要原因是：人防办和散装水泥办合并到本单位，人员增加，各项业务工作增加。本年支出1037.3万元，与上年相比，增加232.77万元，增长28.93%，主要原因是：人防办和散装水泥办合并到本单位，人员共增加8人，今年重点工作项目较多，煤改电、棚户区改造、安居富民、安全生产、消防审核验收、人防工程审查等等督查工作任务较重，故开支较大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1002.34万元，其中：财政拨款收入1001.62万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.72万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1037.3万元，其中：基本支出976.99万元，占94.19%；项目支出60.31万元，占5.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1001.62万元，与上年相比，增加284.91万元，增长39.75%。主要原因是：人防办和散装水泥办合并到本单位，人员增加8人，财政拨款人员经费相对增加，重点项目工作经费申请增加了30万元。财政拨款支出986.54万元，与上年相比，增加214.85万元，增长27.84%，主要原因是：人防办和散装水泥办合并到本单位，人员增加8人，人员经费支出相对增加，今年重点工作项目督促检查工作任务较重，去各县市督促检查工作较多，差旅费和办公费方面开支较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数760.79万元，决算数1001.62万元，预决算差异率31.66%，主要原因是：人防办和散装水泥办合并到本单位，人员增加8人，财政拨款人员经费相对增加，重点项目工作经费申请增加了30万元，人防办公用经费划拨到我单位。财政拨款支出年初预算数760.79万元，决算数986.54万元，预决算差异率29.67%，主要原因是：人防办和散装水泥办合并到本单位，人员增加8人，人员经费支出相对增加，今年重点工作项目督促检查工作任务较重，去各县市督促检查工作较多，故各方面开支较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出986.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120101行政运行792.33万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出70.45万元；

2050201学前教育3.38万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.41万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出0.32万元；

2299901其他支出54.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出946.22万元，其中：

人员经费827.79万元，包括：基本工资198.07万元、津贴补贴188.18万元、奖金16.04万元、绩效工资38.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.41万元、职工基本医疗保险缴费30.60万元、公务员医疗补助缴费14.62万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金37.07万元、其他工资福利支出8.76万元、退休费27.45万元、抚恤金24.68万元、生活补助43.07万元、医疗费补助0.68万元、奖励金131.86万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

公用经费118.43万元，包括：办公费19.66万元、印刷费1.94万元、手续费0.63万元、水费0.5万元、电费1.78万元、邮电费4.16万元、取暖费2.18万元、差旅费12.54万元、维修（护）费0.97万元、专用材料费15.43万元、劳务费28.67万元、委托业务费0.59万元、工会经费3.22万元、福利费5.45万元、公务用车运行维护费7.26万元、税金及附加费用0.42万元、其他商品和服务支出13.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.46万元，比上年减少16.61万元，降低69.01%，主要原因是:去年新购置一辆皮卡车，今年没有购置车辆的费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:无；公务用车购置及运行维护费支出7.26万元，占97.32%，比上年减少16.69万元，降低69.69%，主要原因是:去年新购置一辆皮卡车，今年没有购置车辆的费用；公务接待费支出0.2万元，占2.68%，比上年增加0.08万元，增长66.67%，主要原因是:尽量按规定减少接待费的开支，必要的接待不可减少，故略有增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、车辆保险费、车辆过路费、车辆年审费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括接待自治区建设厅工作人员。单位全年安排的国内公务接待4批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.7万元，决算数7.46万元，预决算差异率-3.12%，主要原因是：按规定节约公务用车开支费用，严格把关，故今年略有减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数7.5万元，决算数7.26万元，预决算差异率-3.2%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：按规定执行公务接待费的开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州住建局（人防办）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出118.43万元，比上年增加29.59万元，增长33.31%，主要原因是今年重点工作（如煤改电、棚户区改造、安居富民、安全生产、消防审核验收等等）督查任务较重，经常迎接各项检查，到基层督促指导工作、出差等。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额91.17万元，其中：政府采购货物支出51.03万元、政府采购工程支出10.43万元、政府采购服务支出29.71万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值62.09万元，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车2辆，多用型皮卡车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金60.31万元。

项目一：群众工作经费，涉及资金10.03万元

预算绩效管理取得的成效：一是进一步了解了绩效工作的重要性；二是认真完成绩效管理工作的必要性。发现的问题及原因：一是没有按要求支付完毕，支付不及时；二是驻村点的支付票据送达滞后。下一步改进措施：今后严格执行项目绩效目标，及时监控，督促驻村点各项工作积极开展，保证资金安全及时使用，发挥项目资金的作用。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称	群众工作经费
主管部门	克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）							实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）
项目资金					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）	年度资金总额				14	14		10.03	10			71.64%		7.16
	其中：当年财政拨款				14	14		10.03	—			71.64%		—
	上年结转资金				0	0		0	—			0.00%		—
	其他资金				0	0		0	—			0.00%		—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		2019年1月至2019年12月，预算投资14万元，主要用于克州住建局和克州人防办联建村维护稳定的工作经费。克州住建局全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻全国、全区会议部署，坚持自治州相关方针、政策，服务基层，做好群众工作，做好脱贫攻坚工作。						开展农民各种节日联谊活动，慰问帮困，购买必需办公用品，各时间节点下基层开展群众工作等，支出10.03万元。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
							指标值	完成值
		产出指标	数量指标	保障车辆数（辆）			3	3		5	5
				油耗（升）			≥1500	1680		5	5
				购买办公综合耗材（次）			≤10	8		10	10
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%		10	10
			时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%		10	10
			成本指标	开展工作所需经费（万元）			14	10.03		10	7.16
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	保障工作情况需要			有效保障	部分达成预期指标且效果明显		10	10
			生态效益指标
			可持续影响指标	满足基层群众工作需要			长期满足	部分达成预期指标且效果明显		20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	90%		10	10
总分										100	94.32

项目二：规划编制费，涉及资金20万元

预算绩效管理取得的成效：一是进一步了解了绩效工作的重要性；二是认真完成绩效管理工作的必要性。发现的问题及原因：一是支付不及时，到年底才支付了该笔专项资金；二是掌控不了项目资金支付时间。下一步改进措施：今后严格执行项目绩效目标，及时掌握支付时间，保证资金安全及时使用，并专款专用。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		规划编制费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）						实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）
项目资金					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额			29.65	29.65		20		10		67.45%		6.75
		其中：当年财政拨款			0	0		0		—		0		—
		上年结转资金			29.65	29.65		20		—		67.45%		—
		其他资金			0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	2019年将此款项用于城乡、农村的规划和编制工作中，规范城乡建设按相关要求持续发展，为城乡、农村建设做好服务、指导和协调。							此款项为2018年结转资金，主要用于城乡、农村的规划和编制工作，2019年安居富民办公室编制了一本《新农村建设技术导则》，实际支付编制费20万元，剩余资金继续使用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
							指标值	完成值
	产出指标		数量指标	编制新农村建设技术导则（本）			1	1	10		10
				聘请第三方数量（家）			1	1	10		10
			质量指标	合同执行违规率（%）			100%	100%	10		10
			时效指标	编制工作按期完成率（%）			100%	100%	10		10
			成本指标	规划编制费（万元）			29.65	20	10		6.75
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	成果应用率（%）			≥90%	92%	10		10
			生态效益指标
			可持续影响指标	推进新农村建设，规范技术指导			效果显著	部分达成预期指标且效果明显	20		20
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	91%	10		10
总分									100		93.5

项目三：城市维护费，涉及资金0.32万元

预算绩效管理取得的成效：一是进一步了解了绩效工作的重要性；二是认真完成绩效管理工作的必要性。发现的问题及原因：一是没有支付项目应该及时上缴财政；二是应及时与业务科室沟通专项资金的使用与否，造成不用资金上交不及时，给决算工作造成一定的影响。下一步改进措施：今后严格执行项目绩效目标，及时掌握资金使用情况，保证资金专款专用，并发挥项目资金的作用。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		城市维护费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）						实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）
项目资金					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额			0.32	0.32		0.32		10		100%		10
		其中：当年财政拨款			0	0		0		—		0		—
		上年结转资金			0.32	0.32		0.32		—		100.00%		—
		其他资金			0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	此款项为2018年结转资金，此项资金总共60万元，应该全额上缴财政国库，但因2019年底本单位聘用人员工资差额0.32万元，实际上缴财政59.68万元，0.32万元进行了聘用人员工资的发放.							此款项为2018年结转资金，此项资金总共60万元，应该全额上缴财政国库，但因2019年底本单位聘用人员工资差额0.32万元，实际上缴财政59.68万元，0.32万元进行了聘用人员工资的发放.
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
							指标值	完成值
	产出指标		数量指标	聘用人员（人）			1	1	10		10
			质量指标	聘用补助覆盖率（%）			100%	100%	10		10
			时效指标	聘用工资发放率（%）			100%	100%	10		10
			成本指标	聘用人员工资发放标准（元/人）			3000	3000	10		10
				聘用人员经费（万元）			0.32	0.32	10		10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升公共服务能力			有效提升	部分达成预期指标且效果明显	15		15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升工作能力			有效提升	部分达成预期指标且效果明显	15		15
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥90%	95%	10		10
总分									100		100

项目四：重点项目工作开展经费，涉及资金29.96万元

预算绩效管理取得的成效：一是进一步了解了绩效工作的重要性；二是认真完成绩效管理工作的必要性。发现的问题及原因：一是按要求严格执行项目绩效目标，但没有全部支付完毕；二是不能及时掌握该项资金的支付时间，导致被动和滞后。下一步改进措施：今后严格执行项目绩效目标，及时监控，保证资金安全及时使用，发挥项目资金的作用，圆满完成各项工作任务。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			重点项目工作开展非
主管部门			克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）					实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）
项目资金					年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）			年度资金总额		30		30	29.96	10		99.87%		9.99
			其中：当年财政拨款		30		30	29.96	—		99.87%		—
			上年结转资金		0		0	0	—		0.00%		—
			其他资金		0		0	0	—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	2019年1月至2019年12月，预算投资30万元，主要用于克州住建局开展棚户区改造、煤改电工程、农村环境整治等重点工程项目工作经费。克州住建局各业务科室计划培训20人次、全年不少于4次调研督察各县市工作开展情况，认真全面贯彻落实各项重点业务工作。							克州住建局开展棚户区改造、煤改电工程、农村环境整治、重点工程等，现督促县市完成263套棚户区改造任务，完成2.76万居民供暖改造任务，农村环境逐渐得到改善，煤改电节能产品逐渐推广。指标基本达到目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度		实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值		完成值
	产出指标	数量指标		开展调研督查（次）		≥4		6	10	10
				开展培训学习（人次）		20		24	10	10
		质量指标		工作任务完成率（%）		≥95%		99.99%	10	9.9
		时效指标		成果验收合格率（%）		≥90%		90%	10	10
		成本指标		开展工作所需经费（万元）		30		29.96	10	9.99
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		城市棚户区改造任务完成率（%）		100%		100%	10	10
				农村居民煤改电供暖完成率（%）		100%		100%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标		推进农村环境整治		效果显著		部分达成预期指标且效果明显	5	5
				改善人居环境		效果显著		部分达成预期指标且效果明显	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度（%）		≥90%		90%	10	10
总分									100	99.88

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。