2019年度本年收入338.33万元，与上年相比，减少15.02万元，降低4.25%，主要原因是：比上年减少了项目个数，上年7个项目，本年4个项目，由此项目经费减少。本年支出328.24万元，与上年相比，减少25.11万元，降低7.11%，主要原因是：1、比上年减少了项目个数，由此项目经费减少；2、本年年终项目经费有结余。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入338.33万元，其中：财政拨款收入338.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出328.24万元，其中：基本支出273.87万元，占83.44%；项目支出54.37万元，占16.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入338.33万元，与上年相比，减少15.02万元，降低4.25%。主要原因是：比上年减少了项目个数，上年7个项目，本年4个项目，由此项目经费减少。财政拨款支出328.24万元，与上年相比，减少25.11万元，降低7.11%，主要原因是：1、比上年减少了项目个数，由此项目经费减少；2、本年年终项目经费有结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数284.97万元，决算数338.33万元，预决算差异率18.72%，主要原因是：1、人员变动追加了人员工资；2、追加了年终在职绩效工资；3、追加了离退休老干部活动经费。财政拨款支出年初预算数284.97万元，决算数328.24万元，预决算差异率15.18%，主要原因是：1、人员变动使人员工资支出增加；2、增加了水电费支出与老干部活动经费支出；追加了在职职工年终绩效工资支出；聘用人员项目经费与基础设施维修更新项目经费没有使用完，年终有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出328.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构309.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出273.87万元，其中：

人员经费237.68万元，包括：基本工资51.5万元、津贴补贴62.92万元、奖金4.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费17万元、职业年金缴费1.87万元、职工基本医疗保险缴费9.45万元、公务员医疗补助缴费3.54万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金11.57万元、离休费25.73万元、退休费9.1万元、奖励金37.03万元、其他对个人和家庭的补助3.14万元。

公用经费36.19万元，包括：办公费2.85万元、水费3.05万元、电费4.45万元、邮电费0.56万元、取暖费4万元、差旅费3.82万元、维修（护）费0.55万元、公务接待费0.03万元、工会经费1.23万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费6.43万元、其他商品和服务支出6.9万元、办公设备购置0.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.45万元，比上年减少0.58万元，降低8.25%，主要原因是单位节约开支，公务用车维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出6.43万元，占99.58%，比上年减少0.6万元，降低8.53%，主要原因是公务用车维护费支出减少；公务接待费支出0.03万元，占0.42%，比上年增加0.03万元，增长100%，主要原因是2019年因业务需要产生一次业务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修保养、保险、审验。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.03万元，开支内容包括国内公务接待费。单位全年安排的国内公务接待1批次，4人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.75万元，决算数6.45万元，预决算差异率-4.44%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车维护支出。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数6.45万元，决算数6.43万元，预决算差异率-0.31%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车维护支出；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.03元，预决算差异率-90%，主要原因是2019年产生一次业务接待开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州驻乌干休所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出36.2万元，比上年减少2.15万元，降低5.61%，主要原因是2019年减少了办公设备购置开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1780平方米，价值206.43万元。车辆6辆，价值116.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金54.37万元。

1、老干部场馆运行费项目3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。绩效管理取得的成效：对老干部们的日常活动带来了便捷，改善了活动场所的环境与条件，提高老干部的晚年生活质量，保障老干部老有所学、老有所乐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称							老干部场馆运行费
主管部门							克州老干部局												实施单位										克州驻乌干休所
项目资金											年初预算数				全年预算数				全年执行数										分值							执行率						得分
（万元）							年度资金总额				3.9				3.9				3.9										10							100%						10
							其中：当年财政拨款				3.9				3.9				3.9										—							100%						—
							上年结转资金				0				0				0										—							0%						—
							其他资金				0				0				0										—							0%						—
年度总体目标			预期目标																实际完成情况
			该项目资金用于2019年老干部活动场运行使用。通过该项目的实施，为老干部学习、活动提各全方位的服务，使老干部场所正常运转。																该项目资金用于2019年老干部活动场运行使用。通过该项目的实施，为老干部学习、活动提各全方位的服务，使老干部场所正常运转。
绩效指标			一级指标				二级指标		三级指标									年度	实际						分值							得分							偏差原因分析及改进措施
																		指标值	完成值
			产出指标				数量指标		活动场所个数（个）									7	7						10							10
							质量指标		活动人员出勤率（%）									80%	80%						10							10
							时效指标		资金拨付及时率（%）									100%	100%						10							10
							成本指标		老干部场所运行费（万元）									3.9	3.9						20							20
			效益指标				经济效益指标
							社会效益指标		提高老干部的晚年生活质量									有效提高	达到预期指标						15							15
							生态效益指标
							可持续影响指标		保障老干部老有所学、老有所乐									有效保障	达到预期指标						15							15
			满意度指标				服务对象满意度指标		受益老干部满意度（%）									≥90%	100%						10							10
总分																									100							100
2、支部书记委员工作补贴项目3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。绩效管理取得的成效：根据文件要求对干休所6个离退休党支部书记委员发放工作补贴，提高离退休党组织的生活活力，不断强化离退休干部党组织战斗堡垒，进一步发挥支部书记、委员凝聚力、引领老党员的带头人作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称						党支部书记委员工作补贴
主管部门						克州老干部局													实施单位							克州驻乌干休所
项目资金													年初预算数				全年预算数		全年执行数							分值								执行率								得分
（万元）						年度资金总额							3.72				3.72		3.72							10								100%								10
						其中：当年财政拨款							3.72				3.72		3.72							—								100%								—
						上年结转资金							0				0		0							—								0%								—
						其他资金							0				0		0							—								0%								—
年度总体目标		预期目标																	实际完成情况
		该项目资金用于2019年党支部书记委员工作补贴使用。通过该项目的实施，为加强和改进离退休老干部党组织建设，进一步发挥支部书记、委员凝聚力、引领老党员的带头人作用。																	该项目资金用于2019年党支部书记委员工作补贴使用。通过该项目的实施，为加强和改进离退休老干部党组织建设，进一步发挥支部书记、委员凝聚力、引领老党员的带头人作用。
绩效指标		一级指标					二级指标		三级指标									年度	实际			分值								得分								偏差原因分析及改进措施
																		指标值	完成值
		产出指标					数量指标		发放补贴的离退休党支部书记、委员人员个数（人）									19	19			10								10
							质量指标		党支部书记委员工作补贴项目资金使用率（%）									100%	100%			10								10
							时效指标		资金拨付及时率（%）									100%	100%			10								10
							成本指标		每月发放金额（万元）									0.31	0.31			10								10
									党支部书记委员工作补贴（万元）									3.72	3.72			10								10
		效益指标					经济效益指标
							社会效益指标		提高离退休党组织的生活活力									有效提高	达到预期指标			15								15
							生态效益指标
							可持续影响指标		不断强化离退休干部党组织战斗堡垒									效果显著	达到预期指标			15								15
		满意度指标					服务对象满意度指标		受益党支部书记委员满意度（%）									≥90%	100%			10								10
总分																						100								100
3.聘用人员工资项目35.74万元，执行数为29.79万元，完成预算的83.35%。主要产出和效果：1、根据干休所安全保卫工作要求及老干部服务工作需求，聘用保安、保洁、水暖工及司机等8名聘用人员。为老干部的用车服务，日常生活提供方便，使干休休院内安全、环境优美得到保障。发现的问题及原因：由于聘用人员的调整，造成预期支出项目金额和实际支出的存在差异，使项目资金未使用完，产生结余。下一步改进措施：科学合理编制项目预算,严格执行预算。在预算的编制阶段,多花时间、下功夫,将每项支出的预算做好做细。2、规范项目资金管理行为，提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表（2019年度）
项目名称					聘用人员工资
主管部门					克州老干部局														实施单位				克州驻乌干休所
项目资金										年初预算数				全年预算数					全年执行数				分值								执行率									得分
（万元）					年度资金总额					35.74				35.74					29.79				10								83.35%									8
					其中：当年财政拨款					35.74				35.74					29.79				—								83.35%									—
					上年结转资金					0				0					0				—								0%									—
					其他资金					0				0					0				—								0%									—
年度总体目标				预期目标															实际完成情况
				该项目资金用于2019年聘用人员工资发放使用。通过该项目的实施，聘用8名人员服务老干部，使老干部的日常生活、车辆服务、安全保卫、环境优美得到保障。															该项目资金用于2019年聘用人员工资发放使用。通过该项目的实施，聘用8名人员服务老干部，使老干部的日常生活、车辆服务、安全保卫、环境优美得到保障。由于聘用人员的调整，资金支付完成率为83.35%。
绩效指标				一级指标			二级指标		三级指标									年度	实际	分值							得分								偏差原因分析及改进措施
																		指标值	完成值
				产出指标			数量指标		聘用人员人数（人）									8	8	10							10
							质量指标		聘用人员出勤率（%）									≥95%	83%	10							8
							时效指标		资金拨付及时率（%）									100%	100%	10							10
							成本指标		工资发放金额（万元）									35.74	29.79	10							8
									聘作人员工资（万元）									35.74	29.79	10							8
				效益指标			经济效益指标
							社会效益指标		保障老干部的用车服务、日常生活提供方便，安全、环境优美									有效保障	达到预期指标	15							15
							生态效益指标
							可持续影响指标		满足干休所日常工作需要									长期	达到预期指标	15							15
				满意度指标			服务对象满意度指标		受益聘用人员满意度（%）									≥90%	100%	10							10
总分																				100							92
4.基础设施维修更新项目21.1万元。执行数为16.96万元，完成预算的80.38%。绩效管理取得的成效：2019年对老干部居住场所的绿化用水、绿化滴灌进行改造；门卫室监控升级，更换监控摄像头；安装草坪灯、更换院内路灯；安装门禁监控无感知系统；安装智能电控大门及其他基础设施维修更新。不断加强干休所环境建设，完善服务设施，为老干部提供良好的学习、生活、休养环境;发现的问题及原因：在项目实际实施环节，有些项目内容未按计划实施，造成预期支出项目金额和实际支出的存在差异，使项目资金未使用完，产生结余。下一步改进措施：1、科学合理编制项目预算,严格执行预算。在预算的编制阶段,多花时间、下功夫,将每项支出的预算做好做细。2、规范项目资金管理行为，提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称								基础设施维修更新
主管部门								克州老干部局											实施单位					克州驻乌干休所
项目资金												年初预算数				全年预算数			全年执行数					分值									执行率								得分
（万元）								年度资金总额				21.1				21.1			16.96					10									80.38%								8
								其中：当年财政拨款				21.1				21.1			16.96					—									80.38%								—
								上年结转资金				0				0			0					—									0%								—
								其他资金				0				0			0					—									0%								—
年度总体目标	预期目标																		实际完成情况
	该项目资金用于2019年基础设施维修更新使用。通过该项目的实施，对老干部居住场所的绿化用水、绿化滴灌进行改造；门卫室监控升级、监控摄像头更换；更换院内路灯；电动大门安装；其他基础设施维修更新。不断加强干休所环境建设，完善服务设施，为老干部提供良好的学习、生活、休养环境。																		该项目资金用于2019年基础设施维修更新使用。通过该项目的实施，对老干部居住场所的绿化用水、绿化滴灌进行改造；门卫室监控升级、监控摄像头更换；更换院内路灯；电动大门安装；；其他基础设施维修更新。不断加强干休所环境建设，完善服务设施，为老干部提供良好的学习、生活、休养环境。资金支付完成率为80.38%
绩效指标	一级指标						二级指标		三级指标									年度	实际		分值							得分									偏差原因分析及改进措施
																		指标值	完成值
	产出指标						数量指标		基础设施维修更新数（项）									6	6		10							10
							质量指标		项目完成率（%）									≥90%	100%		10							10
									资金支付完成率（%）									100%	80%		10							9
							时效指标		项目完成及时率（%）									100%	80%		10							9
							成本指标		成本节约值（万元）									21.1	16.96		10							8
	效益指标						经济效益指标		基础设施完好率（%）									100%	100%		15							15
							社会效益指标		改善老干部居住环境									有效改善	达成预期指标		15							15
							生态效益指标
							可持续影响指标
	满意度指标						服务对象满意度指标		受益老干部满意度（%）									≥90%	100%		10							10
总分																					100							94

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所.XLS

2020年8月4日